| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
4,590
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DANIEL DOS PASSOS AZEVEDO
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5168
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F |
| 2018 |
278
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07-06-2018 |
R$ 220.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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5169
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J |
| 2018 |
278
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15-06-2018 |
R$ 17.85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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5170
|
J |
| 2018 |
4,591
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DAIANA PARENTE LABORDA
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5171
|
F |
| 2018 |
4,592
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISTIANE MARQUES DE SA
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5172
|
F |
| 2018 |
4,593
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LAZARO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISTIANE LAGOS DA CRUZ
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5173
|
F |
| 2018 |
4,594
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO- JATUARANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
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5174
|
F |
| 2018 |
4,595
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - BOCA DO RIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA
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5175
|
F |
| 2018 |
4,596
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE DE CARVALHO GOMES
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5176
|
F |
| 2018 |
4,597
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - MATUPIRIZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAONIRA BARROS DE MENEZES
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5177
|
F |
| 2018 |
4,598
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - VARADOURO MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EVERTON PINHEIRO DA SILVA
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5178
|
F |
| 2018 |
4,599
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
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5179
|
F |
| 2018 |
4,600
|
27-07-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
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5180
|
F |
| 2018 |
4,601
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇÁ - CURUÇÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
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5181
|
F |
| 2018 |
4,602
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - PRIMAVERA ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VENILDA DE AGUIAR TIUBA
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5182
|
F |
| 2018 |
4,603
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
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5183
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F |
| 2018 |
4,410
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22-06-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUFE SE EMPEN HA REFRENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 25/06 A 21/06/2018.
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SERGIO LIMEIRA RIBEIRO
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5184
|
F |
| 2018 |
278
|
29-06-2018 |
R$ 1.75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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5185
|
J |
| 2018 |
4,604
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCIRA DE V. PAIXÃO
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5186
|
F |
| 2018 |
4,605
|
31-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANDARIJUVA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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ROSA MARIA TENHARIN
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5187
|
F |