| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
4,819
|
18-07-2018 |
R$ 1,685.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
5228
|
J |
| 2018 |
4,815
|
18-07-2018 |
R$ 1,444.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
5229
|
J |
| 2018 |
4,569
|
17-07-2018 |
R$ 1,272.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
|
L. FERREIRA LOPES
|
5230
|
J |
| 2018 |
2,381
|
11-07-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2018 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORÉ.
|
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORE
|
5237
|
J |
| 2018 |
284
|
11-07-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
|
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
|
5231
|
F |
| 2018 |
4,693
|
24-07-2018 |
R$ 10,428.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTRO DE ÓLEO E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
5232
|
J |
| 2018 |
4,687
|
12-07-2018 |
R$ 3,278.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIDADE NA REPRESENÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
5233
|
J |
| 2018 |
4,686
|
12-07-2018 |
R$ 4,356.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
5234
|
J |
| 2018 |
4,685
|
12-07-2018 |
R$ 4,356.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
5235
|
J |
| 2018 |
279
|
11-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
|
AUREAN BELO GUIMARÃES
|
5236
|
F |
| 2018 |
4,635
|
20-07-2018 |
R$ 3,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA MOTOR TRAMONTINI 18 HP COM GERADOR DE 12 1/2 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE S. MARIA/JATUARANA.
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
5238
|
J |
| 2018 |
4,630
|
17-07-2018 |
R$ 5,241.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE CARREIRA E SOLDAGEM COM CHAPA NAVAL 98KG NO CASCO DA BALSA IRANBUDA.
|
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
|
5239
|
J |
| 2018 |
4,629
|
17-07-2018 |
R$ 1,200.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
|
L. FERREIRA LOPES
|
5240
|
J |
| 2018 |
4,628
|
19-07-2018 |
R$ 1,147.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
5241
|
J |
| 2018 |
4,627
|
17-07-2018 |
R$ 2,082.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
|
L. FERREIRA LOPES
|
5242
|
J |
| 2018 |
2,423
|
29-06-2018 |
R$ 1,174.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5243
|
J |
| 2018 |
4,626
|
19-07-2018 |
R$ 1,229.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
5244
|
J |
| 2018 |
4,587
|
18-07-2018 |
R$ 713.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
|
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
|
5245
|
J |
| 2018 |
283
|
23-07-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO BALSA, QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.
|
N BENTES DA SILVA - EPP
|
5246
|
J |
| 2018 |
4,809
|
18-07-2018 |
R$ 1,204.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
5247
|
J |