| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
4,709
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27-07-2018 |
R$ 7,906.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGNES INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES TRANSPORTE DE CARGAS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOTE - 01 FLUVIAL NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ - SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018
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REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
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5289
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J |
| 2018 |
4,701
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31-07-2018 |
R$ 1,338.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DETINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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5290
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J |
| 2018 |
4,696
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31-07-2018 |
R$ 3,802.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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5291
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J |
| 2018 |
5,096
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17-07-2018 |
R$ 2,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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L. FERREIRA LOPES
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5292
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J |
| 2018 |
278
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03-12-2018 |
R$ 1.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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11401
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J |
| 2018 |
4,891
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30-07-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANELSON DO NASCIMENTO LOPES 01845936205
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5294
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J |
| 2018 |
4,890
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30-07-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE URIAS CALDEIRA FAÇANHA 00388523220
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5295
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J |
| 2018 |
4,889
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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REGILDA ELEUTERIO DO PRADO
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5296
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F |
| 2018 |
4,888
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE LIMA DAS NEVES
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5297
|
F |
| 2018 |
4,887
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALEXANDRA DA COSTA AMORIM
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5298
|
F |
| 2018 |
4,886
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31-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS
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5299
|
F |
| 2018 |
5,060
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18-07-2018 |
R$ 580.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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5300
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J |
| 2018 |
5,061
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19-07-2018 |
R$ 1,155.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
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5301
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J |
| 2018 |
5,062
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23-07-2018 |
R$ 359.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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5302
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J |
| 2018 |
4,885
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31-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANI RAMOS DE FRANÇA
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5303
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F |
| 2018 |
4,884
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31-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGESSY DE AZEVEDO FERREIRA
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5304
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F |
| 2018 |
4,883
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NA SOCIEDADE PESTALLOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA
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5305
|
F |
| 2018 |
4,882
|
31-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALVINEIA COSTA DA SILVA
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5306
|
F |
| 2018 |
4,881
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANELIS DE ARAÚJO SOARES
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5307
|
F |
| 2018 |
4,880
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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AUXILIADORA PINHEIRO BENLOLO
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5308
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F |