| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
4,951
|
27-07-2018 |
R$ 723.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.
|
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
|
5331
|
J |
| 2018 |
5,108
|
17-07-2018 |
R$ 6,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA DE MAQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
5332
|
J |
| 2018 |
5,122
|
30-07-2018 |
R$ 4,457.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 014 ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.
|
DIEGO LEITE REIS84477083220
|
5333
|
J |
| 2018 |
4,954
|
27-07-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 93/2018..
|
ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI
|
5334
|
J |
| 2018 |
5,118
|
17-07-2018 |
R$ 4,380.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÃNICA E ELETRICA DE MAQUINAS MARITIMAS COM FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
5335
|
J |
| 2018 |
4,959
|
27-07-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01 DO PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 95/2018.
|
ARILSON DA CRUZ BARBOSA
|
5336
|
J |
| 2018 |
261
|
09-07-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
|
RADIO RIO MADEIRA LTDA
|
5337
|
J |
| 2018 |
4,853
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JOSENI RODRIGUES DE SOUZA
|
5338
|
F |
| 2018 |
10,552
|
14-12-2018 |
R$ 4,381.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANACEIRO DE CONVÊNIO.
|
FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO
|
11399
|
J |
| 2018 |
4,854
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JOVIS FERREIRA DOS SANTOS
|
5339
|
F |
| 2018 |
4,960
|
27-07-2018 |
R$ 1,444.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
|
ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
|
5340
|
J |
| 2018 |
4,855
|
31-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JANETE DO ROSÁRIO
|
5341
|
F |
| 2018 |
4,961
|
27-07-2018 |
R$ 2,222.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
|
AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
|
5342
|
J |
| 2018 |
4,856
|
31-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ANDREIA BARBOZA FERREIRA
|
5343
|
F |
| 2018 |
4,857
|
31-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARLENE SILVA PINHEIRO
|
5344
|
F |
| 2018 |
4,858
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RITA LOPES ESTEVES
|
5345
|
F |
| 2018 |
4,859
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSANGELA SOUZA SOARES
|
5346
|
F |
| 2018 |
4,962
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.
|
AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
|
5347
|
J |
| 2018 |
4,860
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSIMEIRE COELHO BATISTA
|
5348
|
F |
| 2018 |
4,861
|
30-07-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ALDALEIA BOTELHO PASSOS 88589030210
|
5349
|
J |