| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
4,756
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERNUBIA DIAS CIDADE
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5450
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F |
| 2018 |
5,131
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31-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMADES COMISSIONADOS
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5451
|
J |
| 2018 |
5,133
|
31-07-2018 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMTRER COMISSIONADOS
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5452
|
J |
| 2018 |
4,757
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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5453
|
F |
| 2018 |
5,144
|
31-07-2018 |
R$ 17,524.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMEL COMISSIONADOS
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5454
|
J |
| 2018 |
4,759
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLANE FERREIRA VIANA
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5455
|
F |
| 2018 |
5,145
|
31-07-2018 |
R$ 3,554.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMEL COMISSIONADOS
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5456
|
J |
| 2018 |
5,147
|
31-07-2018 |
R$ 9,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMGOV- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMGOV - COMISSIONADOS
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5457
|
J |
| 2018 |
4,760
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
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5458
|
F |
| 2018 |
5,148
|
31-07-2018 |
R$ 1,908.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMGOV- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
|
FOPAG - SEMGOV - COMISSIONADOS
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5459
|
J |
| 2018 |
4,762
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA
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5460
|
F |
| 2018 |
5,149
|
31-07-2018 |
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO
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5461
|
J |
| 2018 |
4,764
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDENORA DA SILVA FREITAS
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5462
|
F |
| 2018 |
5,095
|
19-07-2018 |
R$ 160.00
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VALOR QUE VSE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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5463
|
J |
| 2018 |
5,009
|
27-07-2018 |
R$ 1,936.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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5464
|
J |
| 2018 |
5,020
|
19-07-2018 |
R$ 1,147.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SISÁGUA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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5465
|
J |
| 2018 |
5,094
|
31-07-2018 |
R$ 881.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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5466
|
J |
| 2018 |
4,765
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDECE CARDOSO FERREIRA
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5467
|
F |
| 2018 |
5,093
|
31-07-2018 |
R$ 294.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA (LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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5468
|
J |
| 2018 |
4,766
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PESTALLOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDILEIA DUARTE REATEQUE
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5469
|
F |