| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,092
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31-07-2018 |
R$ 367.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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5470
|
J |
| 2018 |
4,767
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUSA PEIXOTO CARVALHO
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5471
|
F |
| 2018 |
5,091
|
31-07-2018 |
R$ 399.99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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5472
|
J |
| 2018 |
277
|
18-07-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5931
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J |
| 2018 |
4,769
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLEIA SCHAUVANS
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5474
|
F |
| 2018 |
4,771
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO
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5475
|
F |
| 2018 |
4,772
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO DA SILVA GOMES
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5476
|
F |
| 2018 |
5,150
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31-07-2018 |
R$ 9,716.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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5477
|
J |
| 2018 |
4,773
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FRANCISCO SANTANA GOMES
|
5478
|
F |
| 2018 |
5,000
|
12-07-2018 |
R$ 806.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
|
5479
|
J |
| 2018 |
5,151
|
31-07-2018 |
R$ 29,554.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
|
5480
|
J |
| 2018 |
5,152
|
31-07-2018 |
R$ 6,933.33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS
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5481
|
J |
| 2018 |
5,153
|
31-07-2018 |
R$ 107,038.52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
|
FOPAG GUARDA MUNICIPAL
|
5482
|
J |
| 2018 |
4,774
|
30-07-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
|
5483
|
F |
| 2018 |
5,097
|
19-07-2018 |
R$ 1,685.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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5484
|
J |
| 2018 |
5,154
|
31-07-2018 |
R$ 16,529.62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO
DE 2018.
|
FOPAG - SEMAD EFETIVOS
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5485
|
J |
| 2018 |
5,098
|
12-07-2018 |
R$ 1,204.77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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5486
|
J |
| 2018 |
5,099
|
12-07-2018 |
R$ 206.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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5487
|
J |
| 2018 |
5,155
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31-07-2018 |
R$ 14,818.62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO
DE 2018
|
FOPAG - SEMPLAF EFETIVOS
|
5488
|
J |
| 2018 |
4,776
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
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5489
|
F |