| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,103
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20-07-2018 |
R$ 5,325.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO/SEMAD (MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE), CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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5490
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J |
| 2018 |
5,102
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17-07-2018 |
R$ 4,245.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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5491
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J |
| 2018 |
4,777
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA
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5492
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F |
| 2018 |
5,101
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13-07-2018 |
R$ 10,470.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED (MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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5493
|
J |
| 2018 |
5,157
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31-07-2018 |
R$ 17,666.11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMAPA EFETIVOS
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5494
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J |
| 2018 |
4,779
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILCIANE NEVES CIDADE
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5495
|
F |
| 2018 |
5,100
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13-07-2018 |
R$ 2,532.50
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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5496
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J |
| 2018 |
5,105
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26-07-2018 |
R$ 39,597.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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5497
|
J |
| 2018 |
4,780
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IARA CAROLINA LIMA DO NASCIMENTO
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5498
|
F |
| 2018 |
5,158
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31-07-2018 |
R$ 7,373.02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
|
FOPAG SEMPS EFETIVOS
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5499
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J |
| 2018 |
4,782
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HELLEN CRISTINA BRAGA RODRIGUES
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5500
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F |
| 2018 |
5,159
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31-07-2018 |
R$ 105,307.94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED 40%- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMED 40% - EFETIVOS
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5501
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J |
| 2018 |
5,164
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31-07-2018 |
R$ 268,040.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
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5511
|
J |
| 2018 |
5,109
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31-07-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
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ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
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5502
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J |
| 2018 |
5,125
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23-07-2018 |
R$ 159.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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5503
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J |
| 2018 |
4,783
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IDELNIR FRANÇA BARROS
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5504
|
F |
| 2018 |
5,127
|
12-07-2018 |
R$ 4,261.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SAMED/MANUTENÇÃO ESCOLAR/PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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5505
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J |
| 2018 |
4,785
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCICLEIA CORDEIRO BARRETO
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5506
|
F |
| 2018 |
5,163
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31-07-2018 |
R$ 778,044.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
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5507
|
J |
| 2018 |
5,128
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12-07-2018 |
R$ 5,953.20
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VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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5508
|
J |