| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,132
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31-07-2018 |
R$ 657.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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5513
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J |
| 2018 |
4,787
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUN.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
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5510
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F |
| 2018 |
4,788
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILSON DOURADO CAETANO
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5512
|
F |
| 2018 |
4,789
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN.DR. EDMUNDO JUAREZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDUCAÇÃO/SEMED.
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ISMAEL PEREIRA CORREA
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5514
|
F |
| 2018 |
5,165
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31-07-2018 |
R$ 71,332.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - PROF.INDIGINAS TEMPORARIOS
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5515
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J |
| 2018 |
5,161
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27-07-2018 |
R$ 1,797.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED/MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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5516
|
J |
| 2018 |
4,792
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ EVANDRO DOCE MARQUES
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5517
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F |
| 2018 |
5,156
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16-07-2018 |
R$ 5,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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5518
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J |
| 2018 |
4,793
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ITAMAR DE ARAÚJO REIS
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5519
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F |
| 2018 |
5,171
|
31-07-2018 |
R$ 556,942.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DE SEMED 60%- CONTRATADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG SEMED 60% CONTRATADOS
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5520
|
J |
| 2018 |
4,794
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILONE COLARES DO NASCIMENTO
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5521
|
F |
| 2018 |
5,174
|
31-07-2018 |
R$ 136,499.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED- PROFESSORES, CONCERNENETES AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMED PROFESSORES
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5522
|
J |
| 2018 |
4,795
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TALITA INES FRANÇA MENDES
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5523
|
F |
| 2018 |
5,162
|
11-07-2018 |
R$ 2,237.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 5º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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5524
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J |
| 2018 |
5,175
|
31-07-2018 |
R$ 7,108.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
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FOPAG - SIS SAGUA COMISSIONADOS
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5525
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J |
| 2018 |
5,188
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18-07-2018 |
R$ 2,734.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 5º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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5526
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J |
| 2018 |
5,177
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31-07-2018 |
R$ 27,012.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
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FOPAG - SISAGUA TEMPORARIOS
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5527
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J |
| 2018 |
4,958
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31-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO
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5528
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F |
| 2018 |
4,957
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31-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISSIANY LEITE CAMPOS
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5529
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F |
| 2018 |
5,180
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31-07-2018 |
R$ 4,730.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMCULT- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
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FOPAG - SEMCULT EFETIVOS
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5530
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J |