| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,198
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26-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIELLE PIMENTA GUEDES
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5591
|
F |
| 2018 |
5,199
|
26-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
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5592
|
F |
| 2018 |
5,200
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26-07-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
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5593
|
F |
| 2018 |
5,202
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26-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
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5594
|
F |
| 2018 |
5,204
|
26-07-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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5595
|
F |
| 2018 |
4,933
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DARLENE FREITAS DA ROCHA
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5596
|
F |
| 2018 |
4,932
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
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5597
|
F |
| 2018 |
5,205
|
26-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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5598
|
F |
| 2018 |
5,207
|
26-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
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5599
|
F |
| 2018 |
5,209
|
26-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
ROSIMO CORREA PINTO
|
5600
|
F |
| 2018 |
5,254
|
12-07-2018 |
R$ 3,545.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
5671
|
J |
| 2018 |
5,211
|
26-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
|
5602
|
F |
| 2018 |
4,930
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
TATIANE GARCIA DE CASTRO
|
5603
|
F |
| 2018 |
4,929
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN.DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
|
5604
|
F |
| 2018 |
4,928
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. JARDIM DO EDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
|
5605
|
F |
| 2018 |
4,927
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDINELSA PINTO RODRIGUES
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5606
|
F |
| 2018 |
4,992
|
27-07-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
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5607
|
J |
| 2018 |
4,991
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
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5608
|
J |
| 2018 |
4,990
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27-07-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
|
5609
|
J |
| 2018 |
4,989
|
27-07-2018 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
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5610
|
J |