| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
548
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22-02-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
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YOIRIS GONZALES TAMAYO
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529
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F |
| 2018 |
549
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22-02-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
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DAYANI GRANA RODRIGUEZ
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530
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F |
| 2018 |
550
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23-02-2018 |
R$ 3,574.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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531
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J |
| 2018 |
551
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23-02-2018 |
R$ 1,534.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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532
|
J |
| 2018 |
552
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22-02-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
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REYNIER CAISES BELL
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533
|
F |
| 2018 |
560
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16-02-2018 |
R$ 16,663.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LOTE 01, SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA (PÁ MECANICA- MELHORAMENTO DE ATERRO CONTROLADO E COLETOR DE ENTULHO).
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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534
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J |
| 2018 |
554
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07-02-2018 |
R$ 320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS A SEMPS-(PARA LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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535
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J |
| 2018 |
555
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07-02-2018 |
R$ 1,107.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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536
|
J |
| 2018 |
557
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16-02-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET- LOTE 02SECRETRAIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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537
|
J |
| 2018 |
558
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16-02-2018 |
R$ 11,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
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R. G. S. RAMOS - ME
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538
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J |
| 2018 |
376
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22-02-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE MURAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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OLIVAR PINTO DE SANTANA
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543
|
F |
| 2018 |
559
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23-02-2018 |
R$ 1,558.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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539
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J |
| 2018 |
561
|
07-02-2018 |
R$ 149.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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540
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J |
| 2018 |
562
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23-02-2018 |
R$ 1,569.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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541
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J |
| 2018 |
563
|
23-02-2018 |
R$ 375.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ATIVIDADE NA SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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542
|
J |
| 2018 |
377
|
26-02-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITOR, NO SETOR DE CONTABILIDDAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PALNEJAMENTO E FINANÇAS.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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544
|
J |
| 2018 |
378
|
22-02-2018 |
R$ 480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, COROA E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL DE MUSICA 2018.
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MARLON PAIXÃO ANGELIM
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545
|
F |
| 2018 |
379
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22-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MAURICIO DA COSTA FELIX
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546
|
F |
| 2018 |
380
|
26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFRENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.
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DANIEL ELEOTERIO PRADO
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547
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F |
| 2018 |
381
|
26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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548
|
F |