Liquidações 2018

5,255

R$ 3,626.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.APARELHOS INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL CARMELITA SOARES.

P. G. DE ABREU FILHO- ME

5672

4,931

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO INSTITUDO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265

5673

5,247

R$ 91,952.96

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, MUNICIPIO DE MANICORÉ- AM.

SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

5674

5,256

R$ 1,568.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, COPA DO TRABALHADOR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP

5675

5,253

R$ 17,040.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2018.

LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA

5676

5,252

R$ 240.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 02, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018 - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR DA SEMINFRA, SEMTRER E CONSELHO TUTELAR.

IGOR RODRIGUES DIRANE

5677

5,051

R$ 777.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.

RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230

5678

5,050

R$ 3,555.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.

RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234

5679

5,049

R$ 1,444.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.

ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269

5680

5,048

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE URUCURI-RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SAVIO NA COMUINIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.

VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253

5681

5,047

R$ 977.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.

VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249

5682

5,241

R$ 3,760.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMPS.

R.S. VASCONCELOS ESTIVAS

5704

5,046

R$ 1,444.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARA PARA A ESCOLA MUN.SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO.

VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291

5683

5,045

R$ 1,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAO PEDRO -PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/ NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.

VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230

5684

5,044

R$ 944.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.

VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO

5685

5,043

R$ 1,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUN. RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.

SELMA DA SILVA 83106790253

5686

5,042

R$ 944.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA PARA A ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.

SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220

5687

5,041

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO - AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.

SAMUEL MAR HIPY - 03797639236

5688

5,040

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DO REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUINICIPAL SÃO SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.

RUBINEY BARBOSA CAMPOS

5689

5,039

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/ LAGO DO CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA DO IGARAPÉ GRANDE/LAGO CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.

MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207

5690