Liquidações 2018

5,038

R$ 833.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA, NO TURNO MATUTINO.

TIAGO PINTO VALENTE 03337163297

5691

5,037

R$ 722.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUINIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO.

JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS

5692

5,036

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAIRA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.

ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252

5693

5,035

R$ 2,444.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIS- BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.

NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204

5694

5,032

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.

MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287

5695

5,030

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.

MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252

5696

5,028

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.

MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206

5697

5,026

R$ 1,220.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INACIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.

NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245

5698

5,024

R$ 1,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/ LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/ LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.

MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249

5699

5,240

R$ 54.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMPS.

R.S. VASCONCELOS ESTIVAS

5700

5,023

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSE/CAPANÂ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO.

LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213

5701

5,257

R$ 2,490.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.

P. G. DE ABREU FILHO- ME

5702

5,034

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.

MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230

5703

5,242

R$ 4,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.

S V DE OLIVEIRA

5706

5,243

R$ 3,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED.

NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA

5707

2,370

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.

ROSIANE LAGOS LIMA

5708

260

R$ 2,000.00

VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.

NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP

5709

262

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.

MARIADNE REIS BARCELAR

5710

302

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.

ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA

5711

5,179

R$ 11,289.67

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ- AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°002/2017.

SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

5714