| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,052
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25-07-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
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RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
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5713
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F |
| 2018 |
1,054
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25-07-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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5715
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F |
| 2018 |
5,139
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16-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIOLINISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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FRANCINEY PEREIRA DA SILVA
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5726
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F |
| 2018 |
3,393
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09-07-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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5716
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F |
| 2018 |
5,008
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08-07-2018 |
R$ 1,482.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO N° 034/2018 E DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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5717
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J |
| 2018 |
5,176
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12-07-2018 |
R$ 13,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°032/2018.
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S.A. DE SOUZA
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5718
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J |
| 2018 |
5,134
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16-07-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPOEIRISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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REINALDO REIS SERRÃO
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5719
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F |
| 2018 |
1,108
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12-07-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
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DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
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5720
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F |
| 2018 |
5,135
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17-07-2018 |
R$ 13,012.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- GÁS( CARGA 13KG) LOTE 2- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2018.
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N. BENTES DA SILVA - EPP
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5721
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J |
| 2018 |
5,136
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16-07-2018 |
R$ 1,311.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PÚBICOS MUNICIPAIS LOTE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
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5722
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J |
| 2018 |
5,261
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12-07-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, COTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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S V DE OLIVEIRA
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5723
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J |
| 2018 |
5,137
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16-07-2018 |
R$ 1,749.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTE 15- ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE CARVALHO DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.
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ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
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5724
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J |
| 2018 |
5,138
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16-07-2018 |
R$ 4,368.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTE 19- ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°017/2018.
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ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
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5725
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J |
| 2018 |
5,140
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17-07-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MELHORAMENTO DAS VICINAIS.
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LUIZ FERNANDO DE ARAUJO VIEIRA
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5727
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F |
| 2018 |
5,141
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17-07-2018 |
R$ 720.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DE PARTIDA, CONTA N°001755-8 CHEQUE N°004734 ARREC.
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CARLOS ALBERTO DO CARMO SEVERINO - MEI
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5728
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J |
| 2018 |
5,173
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27-07-2018 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO E SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°046/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMPLAF.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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5729
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J |
| 2018 |
5,143
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16-07-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO.
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JOSE GALDINO DE ALMEIDA
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5730
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F |
| 2018 |
5,142
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16-07-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA AREA INTERNA DO CEMITÉRIO.
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JOAO DA SILVA MARTINS
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5731
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F |
| 2018 |
5,146
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19-07-2018 |
R$ 638.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 1 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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5732
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J |
| 2018 |
5,272
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27-07-2018 |
R$ 3,698.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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5733
|
J |