| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,172
|
31-07-2018 |
R$ 716.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE I DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
5734
|
J |
| 2018 |
5,170
|
27-07-2018 |
R$ 4,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°046/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
5735
|
J |
| 2018 |
5,169
|
27-07-2018 |
R$ 3,555.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO E SINGLE, COM DUAS CAMAS BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°046/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
5736
|
J |
| 2018 |
5,168
|
27-07-2018 |
R$ 7,610.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO,, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°046/2018, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
5737
|
J |
| 2018 |
5,167
|
12-07-2018 |
R$ 13,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE (MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°032/2018.
|
S.A. DE SOUZA
|
5738
|
J |
| 2018 |
5,001
|
27-07-2018 |
R$ 316.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2018.LOTE 02- MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMINFRA, SEMTRER E CONSELHO TUTELAR.
|
IGOR RODRIGUES DIRANE
|
5741
|
J |
| 2018 |
5,166
|
26-07-2018 |
R$ 3,082.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LOTE I, LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2018, LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
5740
|
J |
| 2018 |
5,005
|
03-07-2018 |
R$ 2,632.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTON POR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
|
DANIELLE LINS IANNUZZI
|
5742
|
F |
| 2018 |
5,011
|
16-07-2018 |
R$ 13,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°017/2018.
|
SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
|
5743
|
J |
| 2018 |
5,014
|
26-07-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, LOTE 01 - VEICULOS DA SEMINFRA.
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
5744
|
J |
| 2018 |
4,842
|
30-07-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
|
DJAILTON DA CRUZ PASSOS 01459182200
|
5745
|
J |
| 2018 |
4,843
|
30-07-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN.ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
|
BRUNA PIMENTA DE CASTRO 02908406276
|
5746
|
J |
| 2018 |
4,844
|
30-07-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
|
DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO 01723753203
|
5747
|
J |
| 2018 |
4,717
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.PEDRO GEOCONDO, ALDEIA PAKYRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO
|
5748
|
F |
| 2018 |
4,705
|
27-07-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ELILZO OLIVEIRA DE CASTRO
|
5749
|
F |
| 2018 |
4,707
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
|
5750
|
F |
| 2018 |
4,714
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. LIBERDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
|
5753
|
F |
| 2018 |
4,719
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FRANCINETE COSTA DE SOUZA
|
5751
|
F |
| 2018 |
4,715
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
|
5752
|
F |
| 2018 |
4,713
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
DANIEL MORAIS CHAVES
|
5754
|
F |