| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
4,820
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSA MARIA VIEIRA LEITE
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5775
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F |
| 2018 |
4,821
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30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
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5776
|
F |
| 2018 |
5,327
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16-07-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS. NOS DIAS DE 17 A 22 DE JULHO NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 108 DE 13/07/2018, PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2018.
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JANAINA BENTES VIANA
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5777
|
F |
| 2018 |
5,328
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16-07-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS. NOS DIAS DE 17 A 22 DE JULHO NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 108 DE 13/07/2018, PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2018.
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ADERSON LUIZ VIANA DE LIMA
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5778
|
F |
| 2018 |
5,329
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16-07-2018 |
R$ 1,536.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA DELEGAÇÃO DE MANICORÉ PARA PARTICIPAR DO 41º JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - JEANS. NO PERÍODO DE 18 A 25 DE JULHO NO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 109 DE 13/07/2018, PERÍODO DE 18/07 A 25/07/2018.
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ADSON RICARDO RIBEIRO FRANÇA
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5779
|
F |
| 2018 |
5,341
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20-07-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC-II/MÓDULO E FORMAÇÃO DO PNAIC - III,NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 110 DE 20/07/2018, PERÍODO DE 23/07 A 25/07/2018.
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MARIVETE SEVALHO RODRIGUES
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5782
|
F |
| 2018 |
5,352
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25-07-2018 |
R$ 1,152.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIOPS-OBRAS NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 111 DE 23/07/2018, PERÍODO DE 24/07 A 26/07/2018.
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LUCAS CARVALHO DE AZEVEDO
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5781
|
F |
| 2018 |
4,822
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30-07-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. CRISTALINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIMONE RAMOS DO NASCIMENTO
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5783
|
F |
| 2018 |
4,803
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30-07-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIANDERSON MOTA LIMA 99528100244
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5784
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J |
| 2018 |
4,823
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30-07-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESC. MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANY ARAUJO PASSOS 47629088272
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5785
|
J |
| 2018 |
4,824
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30-07-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268
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5786
|
J |
| 2018 |
4,825
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30-07-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HERASMO DE AQUINO BORGES FILHO - MEI
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5787
|
J |
| 2018 |
4,826
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC.MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
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5788
|
F |
| 2018 |
4,827
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEUMARINA SALDANHA DIAS
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5789
|
F |
| 2018 |
4,828
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BENEDITA MARQUES SOARES
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5790
|
F |
| 2018 |
4,829
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSINEIRE DA SILVA LAGOS
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5791
|
F |
| 2018 |
4,830
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIANE FREITAS PINHEIRO
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5792
|
F |
| 2018 |
4,832
|
30-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA
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5793
|
F |
| 2018 |
4,833
|
30-07-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. LAURA VICUNÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINALVA MIRANDA DOS REIS
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5794
|
F |
| 2018 |
4,834
|
30-07-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MUSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"/SEMED.
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RODRIGO SOUZA DE SOUZA 02365526276
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5795
|
J |