| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,330
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27-07-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA TIRAR ÁGUA DO PURÃO DAS LANCHAS ESCOLARES.
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FLORÊNCIO MAIA PIMENTA
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5917
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F |
| 2018 |
5,331
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12-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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5918
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J |
| 2018 |
5,332
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12-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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5919
|
J |
| 2018 |
277
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27-07-2018 |
R$ 254.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5920
|
J |
| 2018 |
277
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12-07-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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5921
|
J |
| 2018 |
277
|
18-07-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5922
|
J |
| 2018 |
5,333
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06-07-2018 |
R$ 1,843.73
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº 014/2014 - PMM/SEINFRA -TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO RIO ATININGA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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5923
|
J |
| 2018 |
277
|
12-07-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5924
|
J |
| 2018 |
277
|
19-07-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5925
|
J |
| 2018 |
277
|
04-07-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5926
|
J |
| 2018 |
277
|
12-07-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5927
|
J |
| 2018 |
277
|
19-07-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5928
|
J |
| 2018 |
5,338
|
11-07-2018 |
R$ 1,658.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM OS CEAS´S NA CIDADE DE MANAUS/AM,NO PERÍODO DE 11/07 A 16/07/2018.
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JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
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5929
|
F |
| 2018 |
4,998
|
27-07-2018 |
R$ 6,624.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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5930
|
J |
| 2018 |
277
|
19-07-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5932
|
J |
| 2018 |
277
|
23-07-2018 |
R$ 19.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5933
|
J |
| 2018 |
2,426
|
11-07-2018 |
R$ 23,316.64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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5935
|
J |
| 2018 |
4,355
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11-07-2018 |
R$ 105,156.04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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5936
|
J |
| 2018 |
692
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09-07-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
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FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
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5937
|
F |
| 2018 |
2,378
|
25-07-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº074/2018.
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MARIANA CORREA ALFAIA
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5938
|
F |