| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
278
|
06-07-2018 |
R$ 351.55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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5939
|
J |
| 2018 |
278
|
10-07-2018 |
R$ 32.86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
|
5940
|
J |
| 2018 |
278
|
31-07-2018 |
R$ 1,827.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
|
5941
|
J |
| 2018 |
2,423
|
06-07-2018 |
R$ 9.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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5942
|
J |
| 2018 |
2,423
|
09-07-2018 |
R$ 36.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5943
|
J |
| 2018 |
2,423
|
25-07-2018 |
R$ 42.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5944
|
J |
| 2018 |
2,423
|
17-07-2018 |
R$ 36.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5945
|
J |
| 2018 |
7,274
|
26-09-2018 |
R$ 3,974.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSURMO.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
7356
|
J |
| 2018 |
2,423
|
25-07-2018 |
R$ 42.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5946
|
J |
| 2018 |
2,423
|
31-07-2018 |
R$ 1,290.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5947
|
J |
| 2018 |
277
|
31-07-2018 |
R$ 6,126.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
5948
|
J |
| 2018 |
300
|
14-08-2018 |
R$ 6,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
|
5949
|
J |
| 2018 |
269
|
07-08-2018 |
R$ 5.04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
|
5950
|
J |
| 2018 |
269
|
14-08-2018 |
R$ 17.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
|
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
|
5951
|
J |
| 2018 |
5,063
|
21-08-2018 |
R$ 190.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0274/2018.
|
BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
|
5952
|
J |
| 2018 |
269
|
28-08-2018 |
R$ 6.71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
|
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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5953
|
J |
| 2018 |
5,937
|
24-08-2018 |
R$ 2,500.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. AD.002 E CONTRATO 114/2018.
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EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
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5954
|
J |
| 2018 |
5,939
|
24-08-2018 |
R$ 1,090.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. 002 E CONTRATO 115/2018.
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EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
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5955
|
J |
| 2018 |
5,940
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24-08-2018 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.
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EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
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5956
|
J |
| 2018 |
5,941
|
24-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.
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EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
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5957
|
J |