| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,942
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24-08-2018 |
R$ 777.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROC. ADM.02, CONTRATO 118/2018.
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EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
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5958
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J |
| 2018 |
5,944
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24-08-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 120/2018.
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ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
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5959
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J |
| 2018 |
5,945
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24-08-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO Nº121/2018.
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ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
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5960
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J |
| 2018 |
5,946
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24-08-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 122/2018.
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ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
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5961
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J |
| 2018 |
5,947
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24-08-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.
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EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
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5962
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J |
| 2018 |
5,949
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24-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
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EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
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5963
|
J |
| 2018 |
6,404
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14-08-2018 |
R$ 810.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LONAS DAS LANCHAS ESCOLARES.
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ADIEL TORRES DE CAMPOS
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5964
|
F |
| 2018 |
262
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30-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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5965
|
F |
| 2018 |
5,951
|
24-08-2018 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 125/2018.
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FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
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5966
|
J |
| 2018 |
6,405
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31-08-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROFESSORA CARMELITA SOARES DA SILVA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
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5967
|
F |
| 2018 |
5,953
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24-08-2018 |
R$ 1,777.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROC. ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
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FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
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5968
|
J |
| 2018 |
6,406
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21-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
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FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
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5969
|
F |
| 2018 |
5,954
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24-08-2018 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.
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FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
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5970
|
J |
| 2018 |
2,370
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30-08-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
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ROSIANE LAGOS LIMA
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5971
|
F |
| 2018 |
5,955
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24-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFOEM CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO Nº127/2018.
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FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
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5972
|
J |
| 2018 |
5,956
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24-08-2018 |
R$ 1,333.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
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FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
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5973
|
J |
| 2018 |
5,957
|
24-08-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 130/2018.
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FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
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5974
|
J |
| 2018 |
6,407
|
07-08-2018 |
R$ 3,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM CAMA DE CASAL BOX E TIPO DUPLO, DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMAD
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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5975
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J |
| 2018 |
5,958
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24-08-2018 |
R$ 2,222.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 131/2018.
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GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
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5976
|
J |
| 2018 |
2,370
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03-08-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
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ROSIANE LAGOS LIMA
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5977
|
F |