| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,975
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24-08-2018 |
R$ 723.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.
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JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
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5998
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J |
| 2018 |
262
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03-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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5999
|
F |
| 2018 |
6,444
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09-08-2018 |
R$ 996.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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6000
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F |
| 2018 |
6,445
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07-08-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA COMUNIDADE DE BRACINHO.
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CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
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6001
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J |
| 2018 |
5,853
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21-08-2018 |
R$ 2,514.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 05/SEMSA - DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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6002
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J |
| 2018 |
5,859
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06-08-2018 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIAGEM DA EQUIPE SEMPS A COMUNIDADE DE CAPANAN GRANDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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6003
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J |
| 2018 |
5,862
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06-08-2018 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO PARA INCLUSÃO DE 480 FAMÍLIAS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA/INCRA NA COMUNIDADE DE FORTALEZA NO RIO MANICORÉ.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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6004
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J |
| 2018 |
5,878
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06-08-2018 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO PARA INCLUSÃO DE 480 FAMÍLIAS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA/INCRA NA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO NO RIO MANICORÉ.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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6005
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J |
| 2018 |
5,879
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09-08-2018 |
R$ 5,393.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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6006
|
J |
| 2018 |
5,880
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21-08-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
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S V DE OLIVEIRA
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6007
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J |
| 2018 |
5,881
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21-08-2018 |
R$ 4,750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMPS.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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6008
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J |
| 2018 |
5,368
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01-08-2018 |
R$ 3,090.08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS /SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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6009
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J |
| 2018 |
5,334
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01-08-2018 |
R$ 1,266.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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6010
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J |
| 2018 |
5,335
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01-08-2018 |
R$ 3,787.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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6011
|
J |
| 2018 |
5,336
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01-08-2018 |
R$ 1,963.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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6012
|
J |
| 2018 |
5,337
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01-08-2018 |
R$ 2,998.74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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6013
|
J |
| 2018 |
5,976
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24-08-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 93/2018..
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ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI
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6014
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J |
| 2018 |
5,339
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10-08-2018 |
R$ 140.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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6015
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J |
| 2018 |
5,977
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24-08-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
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ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
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6016
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J |
| 2018 |
5,980
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24-08-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01 DO PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 95/2018.
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ARILSON DA CRUZ BARBOSA
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6017
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J |