| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
6,395
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24-08-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 107/2018.
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DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
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6038
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J |
| 2018 |
5,399
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16-08-2018 |
R$ 288.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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6039
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J |
| 2018 |
6,396
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24-08-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.
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DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
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6040
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J |
| 2018 |
5,264
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27-08-2018 |
R$ 148.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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6041
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J |
| 2018 |
6,397
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24-08-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 109/2018.
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DOROTEIA CAETANO 87946297220
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6042
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J |
| 2018 |
5,403
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10-08-2018 |
R$ 54.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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6043
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J |
| 2018 |
6,398
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24-08-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 110/2018.
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DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
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6044
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J |
| 2018 |
6,399
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24-08-2018 |
R$ 1,200.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.
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DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
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6045
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J |
| 2018 |
5,405
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10-08-2018 |
R$ 54.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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6046
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J |
| 2018 |
6,400
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24-08-2018 |
R$ 833.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
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EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
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6047
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J |
| 2018 |
6,401
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24-08-2018 |
R$ 1,444.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
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EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
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6048
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J |
| 2018 |
5,430
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02-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDELENE FURTADO NASCIMENTO
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6049
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F |
| 2018 |
2,343
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06-08-2018 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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6050
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J |
| 2018 |
6,403
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24-08-2018 |
R$ 666.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 132/2018.
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GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
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6051
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J |
| 2018 |
5,271
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03-08-2018 |
R$ 1,251.99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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6052
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J |
| 2018 |
5,363
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01-08-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 116 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
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IARA DA SILVA CAMPOS
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6053
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F |
| 2018 |
4,549
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02-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALMIR DA SILVA MARQUES
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6054
|
F |
| 2018 |
5,364
|
01-08-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA VERSÃO PRELIMINAR DO DOCUMENTO CURRICULAR DO AMAZONAS E PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABELIZAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS-AM. NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 114 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
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JANAINA BENTES VIANA
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6055
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F |
| 2018 |
5,365
|
01-08-2018 |
R$ 1,658.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA VERSÃO PRELIMINAR DO DOCUMENTO CURRICULAR DO AMAZONAS E PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABELIZAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS-AM. NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 113 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
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NARA NIDIA BENTES DA SILVA
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6056
|
F |
| 2018 |
4,547
|
02-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NEUZIRA QUIRINO MIRANDA
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6057
|
F |