| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
6,381
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23-08-2018 |
R$ 4,677.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AÉREA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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6077
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J |
| 2018 |
5,934
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24-08-2018 |
R$ 60,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.
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A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
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6078
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J |
| 2018 |
5,423
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24-08-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 177/2018.
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PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
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6079
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J |
| 2018 |
5,935
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24-08-2018 |
R$ 6,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO DE ATÉ 2000 PESSOAS COM EQUIPAMENTO DE PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, EVENTO CÍVICO "ANIVERSÁRIO DE MANICORÉ 122 ANOS".
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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6080
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J |
| 2018 |
5,933
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01-08-2018 |
R$ 13,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, BANDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NO 42º FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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6081
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J |
| 2018 |
5,425
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24-08-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 178/2018.
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PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
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6082
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J |
| 2018 |
5,936
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22-08-2018 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DAS EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (IPTU)E BEA - BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO (ALVARÁ).
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O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI
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6083
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J |
| 2018 |
5,427
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24-08-2018 |
R$ 1,450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 179/2018.
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PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
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6084
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J |
| 2018 |
5,428
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24-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 02 E CONTRATO 180/2018.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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6085
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J |
| 2018 |
5,943
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24-08-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE ARTESANAL DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRAS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº025/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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6086
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J |
| 2018 |
5,429
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24-08-2018 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 181/2018.
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PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
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6087
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J |
| 2018 |
5,960
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01-08-2018 |
R$ 7,410.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018 E CONTRATO Nº056/2018, DESTINADO A SEMPLAF.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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6088
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J |
| 2018 |
5,432
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24-08-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 182/2018.
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PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
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6089
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J |
| 2018 |
5,434
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24-08-2018 |
R$ 944.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 183/2018.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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6090
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J |
| 2018 |
5,412
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16-08-2018 |
R$ 382.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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6091
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J |
| 2018 |
5,414
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06-08-2018 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº039/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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6092
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J |
| 2018 |
5,436
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24-08-2018 |
R$ 944.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 184/2018.
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PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
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6093
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J |
| 2018 |
5,443
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24-08-2018 |
R$ 1,575.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE DE URUMATUBA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 185/2018.
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RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
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6094
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J |
| 2018 |
5,415
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16-08-2018 |
R$ 2,435.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMPS), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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6095
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J |
| 2018 |
5,446
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24-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 186/2018.
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RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
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6096
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J |