| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,761
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDA CAMPOS DO CARMO
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6497
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F |
| 2018 |
266
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06-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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6498
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F |
| 2018 |
284
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06-08-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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6499
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F |
| 2018 |
5,762
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA
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6500
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F |
| 2018 |
5,764
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
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6501
|
F |
| 2018 |
5,765
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
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6502
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F |
| 2018 |
2,376
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06-08-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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6503
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J |
| 2018 |
5,767
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
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6504
|
F |
| 2018 |
6,421
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29-08-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGICA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
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JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
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6505
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J |
| 2018 |
6,422
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06-08-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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6506
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J |
| 2018 |
6,424
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02-08-2018 |
R$ 19,170.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018.
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CLEITON TAXI AÉREO LTDA
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6507
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J |
| 2018 |
6,425
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03-08-2018 |
R$ 11,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA, A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017 E PREGÃO Nº 002/2017- CPL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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6508
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J |
| 2018 |
6,426
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03-08-2018 |
R$ 5,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEGURANÇA DE SHOW, CONFORME PREGÃO Nº 017/2018, EVENTOS CULTURAIS.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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6509
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J |
| 2018 |
6,362
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02-08-2018 |
R$ 26,910.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA,( MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, VISTA ALEGRE, SANTA EVA E JATUARANA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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6510
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J |
| 2018 |
6,363
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02-08-2018 |
R$ 5,361.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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6511
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J |
| 2018 |
6,364
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01-08-2018 |
R$ 3,057.26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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6512
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J |
| 2018 |
6,365
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06-08-2018 |
R$ 3,787.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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6513
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J |
| 2018 |
5,769
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU - IGARAPE GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO CARVALHO
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6514
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F |
| 2018 |
6,366
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13-08-2018 |
R$ 24,285.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS, FILTROS DE DIESEL. FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR PAR REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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6515
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J |
| 2018 |
6,367
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02-08-2018 |
R$ 10,648.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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6516
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J |