| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
6,368
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06-08-2018 |
R$ 6,103.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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6517
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J |
| 2018 |
5,770
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
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6518
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F |
| 2018 |
5,778
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS BOA UNIÃO JUTAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE AZEVEDO MAGALHÃES
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6519
|
F |
| 2018 |
5,780
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS GRAÇAS CAVALHO DE OLIVEIRA
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6520
|
F |
| 2018 |
5,782
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
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6521
|
F |
| 2018 |
4,412
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27-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
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VLADIMIR LELO REIS
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6522
|
F |
| 2018 |
5,785
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA AUXILIADORA F. DE SOUZA
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6523
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F |
| 2018 |
302
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03-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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6524
|
F |
| 2018 |
5,786
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA
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6525
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F |
| 2018 |
692
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30-08-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
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FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
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6526
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F |
| 2018 |
5,787
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ALQUIVANJA FREITAS MONTEIRO
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6527
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F |
| 2018 |
1,109
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27-08-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
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AFONSO ROCHA
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6528
|
J |
| 2018 |
5,788
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE PINHEIRO DE RAMOS
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6529
|
F |
| 2018 |
5,789
|
31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
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6530
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F |
| 2018 |
6,557
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31-08-2018 |
R$ 6,766.30
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VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
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6531
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J |
| 2018 |
6,559
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31-08-2018 |
R$ 21,116.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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6532
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J |
| 2018 |
5,790
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUCILANE SOUZA DOS SANTOS
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6533
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F |
| 2018 |
6,561
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31-08-2018 |
R$ 26,562.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
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FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS
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6534
|
J |
| 2018 |
5,791
|
31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA
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6535
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F |
| 2018 |
6,560
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31-08-2018 |
R$ 3,708.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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6536
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J |