| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
6,547
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01-08-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CAVALETES PARA A GUARDA MUNICIPAL.
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DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
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6637
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F |
| 2018 |
6,601
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30-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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6638
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F |
| 2018 |
6,548
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03-08-2018 |
R$ 1,584.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SEMADES PARA FISCALIZAÇÃO DO RAMAL 174).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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6639
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J |
| 2018 |
6,549
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06-08-2018 |
R$ 5,460.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI - VIAGEM DA SEMINFRI NA PARTE DE BAIXO, DE CIMA E RIO MANICORÉ PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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6640
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J |
| 2018 |
6,550
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03-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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SERGIO DUARTE NEVES
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6641
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F |
| 2018 |
6,602
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30-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
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6642
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F |
| 2018 |
6,603
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29-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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6643
|
F |
| 2018 |
6,552
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03-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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LEANDRO MENEZES RIBEIRO
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6645
|
F |
| 2018 |
6,553
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03-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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JASPER DE OLIVEIRA COSTA
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6646
|
F |
| 2018 |
6,554
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06-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO CARLOS NO LAGO DO CAPANÃ GRANDE.
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ANDERSON DE SOUZA BOTELHO
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6647
|
F |
| 2018 |
6,555
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06-08-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA BALSA IRANDUBA QUE FAZ TRAVESSA MANICORÉ/DEMOCRACIA.
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MARIO JORGE DA COSTA RODRIGUES
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6648
|
F |
| 2018 |
6,581
|
03-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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SEBASTIÃO DOS SANTOS DE SOUZA
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6649
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F |
| 2018 |
6,583
|
31-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
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6650
|
F |
| 2018 |
6,588
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29-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
DANIEL ELEOTERIO PRADO
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6651
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F |
| 2018 |
6,590
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29-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
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6652
|
F |
| 2018 |
6,592
|
29-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
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6653
|
F |
| 2018 |
6,594
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29-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIELLE PIMENTA GUEDES
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6654
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F |
| 2018 |
6,595
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29-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
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6655
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F |
| 2018 |
4,355
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01-08-2018 |
R$ 891.44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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6656
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J |
| 2018 |
6,600
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23-08-2018 |
R$ 644.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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6657
|
J |