| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
6,529
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24-08-2018 |
R$ 4,137.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO/ADESIVAGEM EM PORTAS, VIDROS E PLACAS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CARMELITA SOARES DA SILVA.
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OLIVAR PINTO DE SANTANA
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6709
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F |
| 2018 |
6,530
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24-08-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO POR OCASIÃO DA ENTREGA DA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA NA COMUNIDADE DE MARAVINHA - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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ANTONIO LEITE DA SILVA
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6710
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F |
| 2018 |
6,531
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24-08-2018 |
R$ 720.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CARMELITA SOARES.
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DIEGO GUIMARÃES DA SILVA
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6711
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F |
| 2018 |
6,532
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27-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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6712
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F |
| 2018 |
6,533
|
27-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
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LILIANE CABRAL DA SILVA
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6713
|
F |
| 2018 |
6,535
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17-08-2018 |
R$ 28,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2018.
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CLEITON TAXI AÉREO LTDA
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6714
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J |
| 2018 |
6,537
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22-08-2018 |
R$ 1,595.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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J.M.V.LINS
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6715
|
J |
| 2018 |
6,538
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24-08-2018 |
R$ 1,077.45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N°034/2018.
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J.M.V.LINS
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6716
|
J |
| 2018 |
6,539
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24-08-2018 |
R$ 3,260.38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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J.M.V.LINS
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6717
|
J |
| 2018 |
6,540
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16-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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6718
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J |
| 2018 |
6,541
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16-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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6719
|
J |
| 2018 |
6,542
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17-08-2018 |
R$ 2,484.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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6720
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J |
| 2018 |
6,543
|
17-08-2018 |
R$ 2,484.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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6721
|
J |
| 2018 |
6,544
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17-08-2018 |
R$ 2,898.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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6722
|
J |
| 2018 |
6,604
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16-08-2018 |
R$ 9,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NOS EVENTOS CULTURAIS DAS COMUNIDADES DE PAU QUEIMADO, CONCEIÇÃO DO URUÁ, IGAPÓ AÇÚ E CAPANÃ GRANDE.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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6723
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J |
| 2018 |
261
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03-08-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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6724
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J |
| 2018 |
4,355
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10-08-2018 |
R$ 5,890.34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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6725
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J |
| 2018 |
6,623
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27-08-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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6726
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J |
| 2018 |
4,355
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23-08-2018 |
R$ 64,813.98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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6727
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J |
| 2018 |
6,570
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16-08-2018 |
R$ 679.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02 INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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6728
|
J |