| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
6,578
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29-08-2018 |
R$ 3,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTUTA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUNINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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6729
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J |
| 2018 |
6,579
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29-08-2018 |
R$ 3,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTUTA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUNINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL "TUCUMÃ" NA COMUNIDADE BARREIRA DE MARAVILHA/MATAURÁ.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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6730
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J |
| 2018 |
6,556
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30-08-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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6731
|
F |
| 2018 |
6,558
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30-08-2018 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT/EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA NA COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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6732
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J |
| 2018 |
2,397
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03-08-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
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ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
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6733
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J |
| 2018 |
6,562
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30-08-2018 |
R$ 8,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM CAMINHÃO MARCA FORD F 12000/SEMINFRA.
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S.A. DE SOUZA
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6734
|
J |
| 2018 |
6,567
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30-08-2018 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT/EVENTO "TUCUMÃ" NA COMUNIDADE BARREIRA DE MARAVILHA/MATAURÁ.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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6735
|
J |
| 2018 |
6,569
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30-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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6736
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F |
| 2018 |
6,707
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27-08-2018 |
R$ 3,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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6737
|
F |
| 2018 |
5,416
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29-08-2018 |
R$ 669.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018.
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D DE C LAGOS
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6738
|
J |
| 2018 |
5,431
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06-08-2018 |
R$ 7,630.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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6739
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J |
| 2018 |
2,343
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06-08-2018 |
R$ 1,030.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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6740
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J |
| 2018 |
6,423
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14-08-2018 |
R$ 1,790.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS)POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018/EVENTO CULTURAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIRA DO MATUPIRI.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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6741
|
J |
| 2018 |
6,429
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03-08-2018 |
R$ 1,656.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ADMINISTRAÇÃO/GABINETE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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6742
|
J |
| 2018 |
6,430
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16-08-2018 |
R$ 2,220.00
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VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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6743
|
J |
| 2018 |
6,431
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16-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADS.
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S V DE OLIVEIRA
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6744
|
J |
| 2018 |
6,432
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16-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
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S V DE OLIVEIRA
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6745
|
J |
| 2018 |
6,433
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16-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
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S V DE OLIVEIRA
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6746
|
J |
| 2018 |
6,434
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16-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
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S V DE OLIVEIRA
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6747
|
J |
| 2018 |
6,446
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16-08-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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6748
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J |