| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,274
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09-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARILENE GOMES PINHEIRO
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6792
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F |
| 2018 |
6,494
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28-08-2018 |
R$ 2,632.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
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6793
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F |
| 2018 |
5,386
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE - BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JEANE MATOS LAGOS
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6794
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F |
| 2018 |
6,495
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28-08-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BALSA DE FERRO, PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS E PASSAGEIROS, LOCALIZADA NO PORTOBRÁS NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
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N BENTES DA SILVA - EPP
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6795
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J |
| 2018 |
5,387
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IRLAN BARBOSA CUNHA
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6796
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F |
| 2018 |
6,496
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02-08-2018 |
R$ 98,565.45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, MUNICÍPIO DE MANICORÉ- AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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6797
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J |
| 2018 |
5,388
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
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6798
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F |
| 2018 |
6,497
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08-08-2018 |
R$ 106,299.76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, COM TOMADA DE PREÇO N°005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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6799
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J |
| 2018 |
5,389
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31-08-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
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6800
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F |
| 2018 |
5,390
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
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6801
|
F |
| 2018 |
6,498
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16-08-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA A COMPETÊNCIA DE 2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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6802
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J |
| 2018 |
6,709
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10-08-2018 |
R$ 375.11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME ANO DE 2018.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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6830
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J |
| 2018 |
5,391
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINA LACERDA DA SILVA
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6803
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F |
| 2018 |
6,499
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29-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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6804
|
F |
| 2018 |
5,392
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU- ALDEIA ARIOVI BR 230,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DEUSA TENHARIM
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6805
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F |
| 2018 |
6,500
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03-08-2018 |
R$ 2,815.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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6806
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J |
| 2018 |
6,501
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03-08-2018 |
R$ 8,549.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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6807
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J |
| 2018 |
5,393
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE - PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
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6808
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F |
| 2018 |
6,502
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17-08-2018 |
R$ 34,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO(ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE PALCO 08 X 07M, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA - TENDA ABERTA 10X10M E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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6809
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J |
| 2018 |
5,394
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
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6810
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F |