| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,383
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22-08-2018 |
R$ 22,902.56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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6974
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J |
| 2018 |
6,777
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31-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LIBERDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
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DANIEL MORAIS CHAVES
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7008
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F |
| 2018 |
6,800
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23-08-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE HUMAITA, NO PERIODO DE 27 A 30/08/2018.
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FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
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7009
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F |
| 2018 |
6,778
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06-08-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC.
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ADEMAR ABREU DO CARMO
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7010
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F |
| 2018 |
6,801
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31-08-2018 |
R$ 1,990.65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DO CONVÊNIO DOS POÇOS ARTESIANOS NA SEINFRA E DOS GRUPOS GERADORES NA SEPROR, NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2018, NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 147 DE 28/08/2018.
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JEFERSON COLARES CAMPOS
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7011
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F |
| 2018 |
6,779
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06-08-2018 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELAR DO ESTADO DO AMAZONAS.
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EDSON DA SILVA BOTELHO
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7012
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F |
| 2018 |
6,802
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31-08-2018 |
R$ 1,105.92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02)DUAS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NA CIDADE DE HUMAITÁ, NO PERIODO DE 02/09 A 06/09/2018, , ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 150 DE 31/08/2018.
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HILDER MORAES DE OLIVEIRA
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7013
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F |
| 2018 |
6,780
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06-08-2018 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04)QUATRO DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERIODO DE 07/08 A 11/08/2018, NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 119 DE 03/08/2018.
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RICHARDSON SATIRO
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7014
|
F |
| 2018 |
6,787
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16-08-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 17 A 21/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 133 16/08/2018.
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RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
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7015
|
F |
| 2018 |
6,790
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22-08-2018 |
R$ 1,658.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 137 22/08/2018.
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JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
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7016
|
F |
| 2018 |
6,791
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22-08-2018 |
R$ 1,658.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 136 22/08/2018.
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MANOEL DO ROSÁRIO PAULA DA COSTA
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7017
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F |
| 2018 |
287
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03-08-2018 |
R$ 34,582.69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - RENDA CIDADÃ
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7018
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J |
| 2018 |
5,381
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01-08-2018 |
R$ 1,658.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 117 30/07/2018.
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ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
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7019
|
F |
| 2018 |
6,781
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03-08-2018 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 123 03/08/2018.
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ANA LÚCIA PARENTE DE SOUZA
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7020
|
F |
| 2018 |
6,782
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03-08-2018 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 120 11/08/2018.
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JOSÉ IVAN ONIAS TELLES JUNIOR
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7021
|
F |
| 2018 |
278
|
03-08-2018 |
R$ 17.85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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7022
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J |
| 2018 |
278
|
07-08-2018 |
R$ 81.75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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7023
|
J |
| 2018 |
278
|
08-08-2018 |
R$ 35.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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7024
|
J |
| 2018 |
278
|
14-08-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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7025
|
J |
| 2018 |
2,426
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03-08-2018 |
R$ 23,511.26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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7036
|
J |