| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,326
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26-09-2018 |
R$ 5,204.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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7370
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J |
| 2018 |
6,449
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18-09-2018 |
R$ 158.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 7º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
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7371
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J |
| 2018 |
6,451
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18-09-2018 |
R$ 4,984.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 7º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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7373
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J |
| 2018 |
7,328
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25-09-2018 |
R$ 3,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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7374
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J |
| 2018 |
6,727
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20-09-2018 |
R$ 4,836.22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2018.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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7375
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J |
| 2018 |
6,728
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21-09-2018 |
R$ 988.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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7376
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J |
| 2018 |
6,729
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20-09-2018 |
R$ 4,431.53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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7377
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J |
| 2018 |
6,730
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03-09-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº120/2017- CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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7378
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J |
| 2018 |
2,376
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03-09-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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7379
|
J |
| 2018 |
6,731
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04-09-2018 |
R$ 5,750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS COM HOLOGRAFIA, DESTINADOS A MUNICIPALIDADE.
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GRÁFICA MANACÁ LTDA - ME
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7380
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J |
| 2018 |
1,109
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25-09-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
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AFONSO ROCHA
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7381
|
J |
| 2018 |
1,054
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25-09-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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7382
|
F |
| 2018 |
6,746
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04-09-2018 |
R$ 999.75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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7383
|
J |
| 2018 |
5,319
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25-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.
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ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
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7384
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J |
| 2018 |
6,747
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06-09-2018 |
R$ 2,604.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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7385
|
J |
| 2018 |
6,755
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06-09-2018 |
R$ 15,488.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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7386
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J |
| 2018 |
6,756
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04-09-2018 |
R$ 3,939.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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7387
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J |
| 2018 |
5,317
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25-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº246/2018.
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CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
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7388
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J |
| 2018 |
6,757
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04-09-2018 |
R$ 4,315.26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
|
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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7389
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J |
| 2018 |
5,318
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25-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO 248/2018.
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EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
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7390
|
J |