| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,203
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27-09-2018 |
R$ 129.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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7430
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J |
| 2018 |
7,204
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25-09-2018 |
R$ 628.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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7431
|
J |
| 2018 |
7,394
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27-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
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7432
|
F |
| 2018 |
7,205
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25-09-2018 |
R$ 858.98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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7433
|
J |
| 2018 |
7,206
|
18-09-2018 |
R$ 407.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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J. T SODRE ME
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7434
|
J |
| 2018 |
7,395
|
27-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
|
7435
|
F |
| 2018 |
7,398
|
24-09-2018 |
R$ 9,000.26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DE GALPÕES DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
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7436
|
J |
| 2018 |
7,207
|
26-09-2018 |
R$ 521.65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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7437
|
J |
| 2018 |
7,208
|
26-09-2018 |
R$ 387.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
|
JERRY A L CALDAS - ME
|
7438
|
J |
| 2018 |
7,387
|
27-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARCIO RIBEIRO MARINHO
|
7439
|
F |
| 2018 |
7,210
|
27-09-2018 |
R$ 1,988.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
7440
|
J |
| 2018 |
7,211
|
27-09-2018 |
R$ 235.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
7441
|
J |
| 2018 |
7,391
|
27-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
ROSIMO CORREA PINTO
|
7442
|
F |
| 2018 |
7,212
|
27-09-2018 |
R$ 1,485.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
7443
|
J |
| 2018 |
7,213
|
27-09-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
7444
|
J |
| 2018 |
7,214
|
27-09-2018 |
R$ 1,453.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº038/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
7445
|
J |
| 2018 |
7,340
|
26-09-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
SERGIO DUARTE NEVES
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7446
|
F |
| 2018 |
7,390
|
27-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
|
7447
|
F |
| 2018 |
7,341
|
26-09-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
JASPER DE OLIVEIRA COSTA
|
7448
|
F |
| 2018 |
7,386
|
27-09-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
|
7449
|
F |