| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
5,402
|
03-09-2018 |
R$ 516.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
7532
|
J |
| 2018 |
7,226
|
26-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARIA ALQUIVANJA FREITAS MONTEIRO
|
7533
|
F |
| 2018 |
5,404
|
03-09-2018 |
R$ 684.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL - (CAMPEONATO DE FUTSAL DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
|
R. G. S. RAMOS - ME
|
7534
|
J |
| 2018 |
5,406
|
03-09-2018 |
R$ 759.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(COMUNIDADE DE BOM JESUS - IGARAPÉ GRANDE), CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
7535
|
J |
| 2018 |
7,227
|
26-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA
|
7536
|
F |
| 2018 |
6,402
|
04-09-2018 |
R$ 666.00
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 133/2018.
|
GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
|
7537
|
J |
| 2018 |
1,108
|
03-09-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
|
DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
|
7538
|
F |
| 2018 |
7,228
|
26-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARCILENE PINHEIRO DE RAMOS
|
7539
|
F |
| 2018 |
7,229
|
26-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
|
7540
|
F |
| 2018 |
7,512
|
27-09-2018 |
R$ 356.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
7541
|
J |
| 2018 |
7,513
|
24-09-2018 |
R$ 2,639.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
7542
|
J |
| 2018 |
7,230
|
28-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
|
7543
|
F |
| 2018 |
7,514
|
27-09-2018 |
R$ 3,960.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
JERRY A L CALDAS - ME
|
7544
|
J |
| 2018 |
7,515
|
27-09-2018 |
R$ 1,658.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
|
7545
|
J |
| 2018 |
7,516
|
14-09-2018 |
R$ 1,116.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
7546
|
J |
| 2018 |
7,231
|
26-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MANDARA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MAILME TENHARIN
|
7547
|
F |
| 2018 |
7,232
|
26-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
LUZIA LEAO CORDEIRO
|
7548
|
F |
| 2018 |
7,517
|
25-09-2018 |
R$ 3,332.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018,(TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL).
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
7549
|
J |
| 2018 |
7,234
|
26-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
LUZENY BATISTA VIEIRA
|
7550
|
F |
| 2018 |
7,518
|
19-09-2018 |
R$ 830.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS.
|
S V DE OLIVEIRA
|
7551
|
J |