| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,575
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28-09-2018 |
R$ 4,954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRI- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMINFRI COMISSIONADOS
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7611
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J |
| 2018 |
7,162
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21-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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7612
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F |
| 2018 |
7,579
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28-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMADES COMISSIONADOS
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7615
|
J |
| 2018 |
7,578
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28-09-2018 |
R$ 3,954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMADES COMISSIONADOS
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7614
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J |
| 2018 |
7,635
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18-09-2018 |
R$ 17,402.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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7616
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J |
| 2018 |
4,365
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03-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
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BRUNO ABREU NEVES
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7617
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F |
| 2018 |
7,580
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28-09-2018 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMTRER COMISSIONADOS
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7618
|
J |
| 2018 |
7,639
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18-09-2018 |
R$ 1,531.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
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A.P. MOITA
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7619
|
J |
| 2018 |
7,581
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28-09-2018 |
R$ 17,524.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMEL COMISSIONADOS
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7620
|
J |
| 2018 |
7,163
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26-09-2018 |
R$ 416.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 01/ASCOM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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7621
|
J |
| 2018 |
7,638
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18-09-2018 |
R$ 10,811.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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7622
|
J |
| 2018 |
4,355
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25-09-2018 |
R$ 1,406.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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7623
|
J |
| 2018 |
7,582
|
28-09-2018 |
R$ 3,554.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMEL COMISSIONADOS
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7624
|
J |
| 2018 |
7,164
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12-09-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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7625
|
F |
| 2018 |
7,583
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28-09-2018 |
R$ 9,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMGOV- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMGOV - COMISSIONADOS
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7626
|
J |
| 2018 |
7,584
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28-09-2018 |
R$ 1,908.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMGOV, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMGOV
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7627
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J |
| 2018 |
7,585
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28-09-2018 |
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO
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7628
|
J |
| 2018 |
7,165
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14-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMTRER.
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S V DE OLIVEIRA
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7629
|
J |
| 2018 |
7,587
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28-09-2018 |
R$ 27,754.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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7630
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J |
| 2018 |
7,637
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18-09-2018 |
R$ 6,300.92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
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LUIS CARLOS PERIN
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7631
|
F |