| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
749
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12-03-2018 |
R$ 69,964.96
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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935
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J |
| 2018 |
752
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05-03-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS, DIAS 19,20 E 22/02/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013, 014,015 E 016/2018 CPL.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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937
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J |
| 2018 |
756
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13-03-2018 |
R$ 16,000.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017.
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CLEITON TAXI AÉREO LTDA
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939
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J |
| 2018 |
146
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27-03-2018 |
R$ 2,384.49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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941
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J |
| 2018 |
146
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19-03-2018 |
R$ 100,514.91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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942
|
J |
| 2018 |
146
|
19-03-2018 |
R$ 3,185.26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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943
|
J |
| 2018 |
146
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19-03-2018 |
R$ 55,230.69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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944
|
J |
| 2018 |
275
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16-03-2018 |
R$ 12,211.31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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945
|
J |
| 2018 |
732
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08-03-2018 |
R$ 17,205.74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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946
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J |
| 2018 |
968
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19-03-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.LOTE 02, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - CRAS.
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S V DE OLIVEIRA
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947
|
J |
| 2018 |
727
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19-03-2018 |
R$ 24,840.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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948
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J |
| 2018 |
728
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08-03-2018 |
R$ 88,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEISESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PATRONIZAÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
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D DE C LAGOS
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949
|
J |
| 2018 |
729
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12-03-2018 |
R$ 7,375.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
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C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
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950
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J |
| 2018 |
692
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08-03-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.
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FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS FILHO
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951
|
F |
| 2018 |
693
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08-03-2018 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS NX MARC: HP PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MAMOGRAFIA RAIO X DIGITA.
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DIEGO ARAUJO MATOS 85821276268
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952
|
J |
| 2018 |
722
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21-03-2018 |
R$ 1,404.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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1047
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J |
| 2018 |
699
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21-03-2018 |
R$ 157.36
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DA SERVIDORA SRA. KEILAINE DOS REIS SOARES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0026212-52.2012.8.22.001
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TRIBUNAL JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
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954
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J |
| 2018 |
698
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21-03-2018 |
R$ 157.36
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DA SERVIDORA SRA. KEILAINE DOS REIS SOARES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0026212-52.2012.8.22.001
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TRIBUNAL JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
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955
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J |
| 2018 |
739
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19-03-2018 |
R$ 4,431.53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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956
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J |
| 2018 |
263
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09-02-2018 |
R$ 19,945.01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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715
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J |