| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,182
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18-09-2018 |
R$ 2,533.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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7691
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J |
| 2018 |
7,183
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14-09-2018 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
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S V DE OLIVEIRA
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7692
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J |
| 2018 |
7,184
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21-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
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THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA
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7693
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F |
| 2018 |
7,185
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21-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES..
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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7694
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F |
| 2018 |
7,186
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20-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
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7695
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F |
| 2018 |
7,188
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28-09-2018 |
R$ 3,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - NA FESTA DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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7696
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J |
| 2018 |
7,187
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28-09-2018 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO AUDITÓRIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
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EDVANDESON DA SILVA CAMPOS
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7697
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F |
| 2018 |
7,189
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28-09-2018 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - NA FESTA CULTURAL DO TUCUNARÉ NA COMUNIDADE DE IGAPÓ AÇÚ.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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7698
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J |
| 2018 |
7,611
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28-09-2018 |
R$ 15,538.44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018
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FOPAG - SEMAPA CONTRATADOS
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7699
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J |
| 2018 |
7,694
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28-09-2018 |
R$ 9,716.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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7700
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J |
| 2018 |
7,696
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28-09-2018 |
R$ 16,308.97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIO DA SEMADES EFETIVOS CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - SEMADES EFETIVOS
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7701
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J |
| 2018 |
7,190
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25-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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7702
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F |
| 2018 |
7,191
|
20-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
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FRANCISCA PEREIRA
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7703
|
F |
| 2018 |
7,237
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - BOA ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO
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7704
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F |
| 2018 |
7,192
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25-09-2018 |
R$ 14,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS)POR EVENTO, (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS)POR EVENTO, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE P/ PALCO E EQUIPAMENTO TELÃO E PROJETOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL "FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ".
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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7705
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J |
| 2018 |
7,238
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA
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7707
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F |
| 2018 |
7,194
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25-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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7708
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F |
| 2018 |
7,195
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25-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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7709
|
F |
| 2018 |
7,239
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINELBA RODRIGUES DOS SANTOS
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7710
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F |
| 2018 |
7,196
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25-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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MAURO MAR FERRAZ
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7711
|
F |