| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,539
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25-09-2018 |
R$ 2,045.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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7752
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J |
| 2018 |
7,729
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24-09-2018 |
R$ 3,555.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 188/2018.
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RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
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7753
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J |
| 2018 |
7,276
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25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAKUI - ALDEIA KARANAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TERESA TENHARIN
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7754
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F |
| 2018 |
7,484
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24-09-2018 |
R$ 777.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.
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RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
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7755
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J |
| 2018 |
7,541
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25-09-2018 |
R$ 813.92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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7756
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J |
| 2018 |
7,544
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12-09-2018 |
R$ 1,690.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS EM ADUBAÇÃO DE PLANTAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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SEBASTIAO BRASIL RIBEIRO
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7757
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F |
| 2018 |
7,485
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24-09-2018 |
R$ 1,044.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
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7758
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J |
| 2018 |
7,486
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24-09-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
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7759
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J |
| 2018 |
7,546
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13-09-2018 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE PRIMAVERA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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7760
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J |
| 2018 |
7,277
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25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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7761
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F |
| 2018 |
7,496
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24-09-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CÍVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA NA COMUNIDADE SANTA CÍVITA, NO TURNO VESPERTINO.
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REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
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7762
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J |
| 2018 |
7,547
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13-09-2018 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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7763
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J |
| 2018 |
7,497
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24-09-2018 |
R$ 722.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
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RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
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7764
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J |
| 2018 |
7,278
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25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCIRA DE V. PAIXÃO
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7765
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F |
| 2018 |
7,549
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13-09-2018 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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GESSYVAN LACERDA PARENTE
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7766
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F |
| 2018 |
7,498
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24-09-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
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7767
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J |
| 2018 |
7,279
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25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
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7768
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F |
| 2018 |
7,499
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24-09-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
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ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
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7769
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J |
| 2018 |
7,500
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24-09-2018 |
R$ 777.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
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7770
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J |
| 2018 |
7,552
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12-09-2018 |
R$ 2,908.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DO PALANQUE OFICIAL DA PRAÇA DA BANDEIRA E DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO.
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RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
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7771
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F |