| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,731
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24-09-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 197/2018.
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ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
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7772
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J |
| 2018 |
7,280
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25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - PRIMAVERA ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VENILDA DE AGUIAR TIUBA
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7773
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F |
| 2018 |
7,502
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24-09-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO.
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RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
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7774
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J |
| 2018 |
7,555
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12-09-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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7775
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F |
| 2018 |
7,503
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24-09-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
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7776
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J |
| 2018 |
7,559
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14-09-2018 |
R$ 7,410.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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7777
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J |
| 2018 |
7,504
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24-09-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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7778
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J |
| 2018 |
7,505
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24-09-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIRAPURÚ NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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7779
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J |
| 2018 |
7,561
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12-09-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS DORES E ESCADARIA DA MATRIZ.
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RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
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7780
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F |
| 2018 |
7,506
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24-09-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA HELENA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VESPERTINO.
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IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
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7781
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J |
| 2018 |
7,566
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04-09-2018 |
R$ 1,440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 12 (DOZE)CAVALETES DE 3M X 1M DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL.
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DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
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7784
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F |
| 2018 |
7,507
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24-09-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES SANTA EVA E ESTRADA DE VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO.
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IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
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7782
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J |
| 2018 |
7,564
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12-09-2018 |
R$ 1,810.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE TENDAS POR OCASIÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE MUDAS, PLANTAS ORNAMENTAIS NO ANIVERSÁRIO DE MANICORÉ/2018.
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ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA
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7783
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F |
| 2018 |
7,569
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14-09-2018 |
R$ 4,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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7785
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J |
| 2018 |
7,572
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25-09-2018 |
R$ 84.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA DA FEIRA JOSÉ RUI VIEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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7786
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J |
| 2018 |
7,576
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25-09-2018 |
R$ 760.29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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7787
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J |
| 2018 |
7,574
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25-09-2018 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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7788
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J |
| 2018 |
7,577
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25-09-2018 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE MERENDA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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7789
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J |
| 2018 |
7,508
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24-09-2018 |
R$ 744.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VESPERTINO.
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IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
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7790
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J |
| 2018 |
7,666
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18-09-2018 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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7791
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J |