| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,643
|
24-09-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGOS DO BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
|
7813
|
J |
| 2018 |
264
|
21-09-2018 |
R$ 382.74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
|
7880
|
J |
| 2018 |
7,678
|
27-09-2018 |
R$ 1,375.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2018 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
7814
|
J |
| 2018 |
7,644
|
24-09-2018 |
R$ 855.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
|
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
|
7815
|
J |
| 2018 |
7,645
|
24-09-2018 |
R$ 1,055.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204
|
7816
|
J |
| 2018 |
7,680
|
27-09-2018 |
R$ 280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
7817
|
J |
| 2018 |
7,646
|
24-09-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
|
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
|
7818
|
J |
| 2018 |
7,647
|
24-09-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRÁZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
|
7819
|
J |
| 2018 |
7,650
|
24-09-2018 |
R$ 833.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
|
7820
|
J |
| 2018 |
7,683
|
25-09-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
MARCOS VINICIUS SILVA DE SOUZA
|
7821
|
F |
| 2018 |
7,651
|
24-09-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO.
|
JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
|
7822
|
J |
| 2018 |
1,052
|
27-09-2018 |
R$ 954.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
|
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
|
7823
|
F |
| 2018 |
7,685
|
19-09-2018 |
R$ 2,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
7824
|
J |
| 2018 |
7,687
|
24-09-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
|
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
|
7825
|
J |
| 2018 |
7,652
|
24-09-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
|
7826
|
J |
| 2018 |
7,653
|
24-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
|
7827
|
J |
| 2018 |
7,654
|
24-09-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
|
7828
|
J |
| 2018 |
7,688
|
19-09-2018 |
R$ 3,105.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
7829
|
J |
| 2018 |
7,656
|
24-09-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
|
JOSE COUTINHO 85012041291
|
7830
|
J |
| 2018 |
7,657
|
24-09-2018 |
R$ 722.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO.
|
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
|
7831
|
J |