| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
277
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21-09-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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7913
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J |
| 2018 |
7,289
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25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS DE VASCONCELOS - PONTA NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANDRA MARIA DE SOUZA
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7914
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F |
| 2018 |
277
|
25-09-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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7915
|
J |
| 2018 |
277
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26-09-2018 |
R$ 20.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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7916
|
J |
| 2018 |
7,714
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13-09-2018 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DA BANDEIRA.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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7917
|
J |
| 2018 |
277
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28-09-2018 |
R$ 20.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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7918
|
J |
| 2018 |
7,290
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25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SELMA MARQUES DA SILVA
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7919
|
F |
| 2018 |
7,717
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13-09-2018 |
R$ 929.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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7920
|
J |
| 2018 |
7,718
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26-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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7921
|
F |
| 2018 |
7,291
|
25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILVILANE DA SILVA PRESTES
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7922
|
F |
| 2018 |
7,292
|
25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIKAWATIJA - ALDEIA MAFUI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILMARA TENHARIN
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7923
|
F |
| 2018 |
7,721
|
13-09-2018 |
R$ 2,137.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA DO DOM BOSCO E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BLANDT DE OLIVEIRA.
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ROZENILDO RODRIGUES FERREIRA
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7927
|
F |
| 2018 |
7,719
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14-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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7924
|
J |
| 2018 |
7,720
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20-09-2018 |
R$ 1,667.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
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ROSEMARY FRANCO DA SILVA
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7925
|
F |
| 2018 |
7,293
|
25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - BARREIRA DO CAPANÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIMONE ARAÚJO MONTEIRO
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7926
|
F |
| 2018 |
7,294
|
25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SOILA MARINA PRESTES
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7928
|
F |
| 2018 |
7,722
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24-09-2018 |
R$ 1,600.76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURAS NA ALVENARIA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
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JOSELEI DE OLIVEIRA PASSOS
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7929
|
F |
| 2018 |
7,295
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
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7930
|
F |
| 2018 |
7,723
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19-09-2018 |
R$ 17,388.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TERRAPLANAGEM DOS RAMAIS: FOME ZERO, SANTA LUZIA E CAIAUÉ, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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7931
|
J |
| 2018 |
7,296
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
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7932
|
F |