| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,145
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA
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7996
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F |
| 2018 |
7,144
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,ESCOLA MUN. BATISTA ILZA NOYA FERREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES
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7997
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F |
| 2018 |
7,143
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA
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7998
|
F |
| 2018 |
7,748
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26-09-2018 |
R$ 15,780.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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7999
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J |
| 2018 |
7,753
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24-09-2018 |
R$ 6,427.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 06, REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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8002
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J |
| 2018 |
7,142
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SOCIEDADE PESTALOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BENEDITO FAIANCA REGO
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8001
|
F |
| 2018 |
7,743
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24-09-2018 |
R$ 532.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNCIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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8003
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J |
| 2018 |
7,141
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26-09-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADONIAS XAVIER DA SILVA
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8004
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F |
| 2018 |
7,742
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24-09-2018 |
R$ 1,495.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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8005
|
J |
| 2018 |
7,745
|
24-09-2018 |
R$ 1,466.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES/COMBATE AS QUEIMADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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8006
|
J |
| 2018 |
7,746
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25-09-2018 |
R$ 13,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA C/MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018 - AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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8007
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J |
| 2018 |
7,747
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28-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
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IANE SODRÉ NUNES
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8008
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F |
| 2018 |
7,741
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26-09-2018 |
R$ 1,912.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, LOTE 13 - CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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8009
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J |
| 2018 |
7,740
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26-09-2018 |
R$ 3,027.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PE SEBASTIÃO, BOAS NOVAS E JARDIM DO ÉDEM.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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8010
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J |
| 2018 |
7,313
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELEIS PASCOAL ALVES SIQUEIRA
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8011
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F |
| 2018 |
7,314
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELEN ROSARIO RODRIGUES BRASIL.
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8012
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F |
| 2018 |
7,315
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIZANGELA BAIMA FERREIRA
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8013
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F |
| 2018 |
7,316
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERADILCE NASCIMENTO GOMES
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8014
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F |
| 2018 |
7,317
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERIJANE ARAÚJO CAMPOS
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8015
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F |
| 2018 |
7,318
|
26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ESTEVAO LABORDA DOS SANTOS
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8016
|
F |