| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,062
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ITAMAR DE ARAÚJO REIS
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8137
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F |
| 2018 |
7,057
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE CAMPOS ROSAS
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8138
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F |
| 2018 |
7,056
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ELIAS MENEZES
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8139
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F |
| 2018 |
7,053
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26-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202
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8140
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J |
| 2018 |
7,052
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26-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
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RUAN CARLOS AZEVEDO DA SILVA 02581214244
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8141
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J |
| 2018 |
7,051
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26-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TAYNARA DA SILVA BARBOSA 03928652206
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8142
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J |
| 2018 |
7,050
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26-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI
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8143
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J |
| 2018 |
7,774
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21-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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MICHELE DOS SANTOS PASSOS
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8144
|
F |
| 2018 |
7,773
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03-09-2018 |
R$ 4,763.73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO DE 19/19/2017, PROCESSO ADMISTRATIVO Nº1073/2017.
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ALDALANE DA ROCHA CAETANO
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8145
|
F |
| 2018 |
7,775
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25-09-2018 |
R$ 53,406.78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NAREDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPIU, MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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8147
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J |
| 2018 |
7,776
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27-09-2018 |
R$ 80,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE:BANHEIROS QUIMICOS QUÍMICO INDIVIDUAL POTATIL, PAINEL DE LED, SEGURANÇA DE SHOW E GRUPO GERADOR 300 KWA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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8148
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J |
| 2018 |
275
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25-09-2018 |
R$ 12,898.77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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8149
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J |
| 2018 |
302
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03-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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8150
|
F |
| 2018 |
7,779
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27-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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8151
|
F |
| 2018 |
5,384
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14-09-2018 |
R$ 106,009.63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2017, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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8152
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J |
| 2018 |
285
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04-09-2018 |
R$ 50,493.79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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8153
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J |
| 2018 |
7,810
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13-09-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/ MODULO-IV, NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
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MARIVETE SEVALHO RODRIGUES
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8154
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F |
| 2018 |
277
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26-09-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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8156
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J |
| 2018 |
277
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27-09-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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8157
|
J |
| 2018 |
7,809
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13-09-2018 |
R$ 960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/MODULÇO-IV, NA CIDADE DE MANAUS -AM, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
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GLADES CIDADE TELES
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8158
|
F |