| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
277
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27-09-2018 |
R$ 30.45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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8159
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J |
| 2018 |
277
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03-09-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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8160
|
J |
| 2018 |
277
|
06-09-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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8161
|
J |
| 2018 |
267
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12-09-2018 |
R$ 100.98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCÃO MINERAL - CFM.
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BANCO DO BRASIL S/A - CFM - DEPART NAC DE PRODUCÃO
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8162
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J |
| 2018 |
277
|
14-09-2018 |
R$ 10.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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8163
|
J |
| 2018 |
277
|
28-09-2018 |
R$ 901.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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8164
|
J |
| 2018 |
278
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28-09-2018 |
R$ 1,085.87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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8165
|
J |
| 2018 |
7,806
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26-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
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8166
|
F |
| 2018 |
7,877
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIVANA LEITE DE AZEVEDO
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8172
|
F |
| 2018 |
7,824
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28-09-2018 |
R$ 80,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS) POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE: BANHEIROS QUÍMICO INDIVIDUAL PORTATIL, PAINEL DE LED, SEGURANÇA DE SHOW E GRUPO GERADOR 300KVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018., EVENTO CULTURAL MANIFEST/2018.
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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8168
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J |
| 2018 |
7,842
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26-09-2018 |
R$ 840.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É COMUNIDAADE TRES ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
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GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
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8169
|
J |
| 2018 |
7,840
|
24-09-2018 |
R$ 119.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO. LOTE 02/INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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8170
|
J |
| 2018 |
7,841
|
24-09-2018 |
R$ 1,173.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
8171
|
J |
| 2018 |
7,873
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDINELSA PINTO RODRIGUES
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8173
|
F |
| 2018 |
7,874
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BRÁS - VISTA NOVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDINAMOR SOUZA DE OLIVEIRA
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8174
|
F |
| 2018 |
7,876
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
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8175
|
F |
| 2018 |
7,879
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CONCEIÇÃO LEITE DIAS
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8176
|
F |
| 2018 |
7,881
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DARLENE FREITAS DA ROCHA
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8177
|
F |
| 2018 |
7,885
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO
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8178
|
F |
| 2018 |
7,888
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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AUXILIADORA PINHEIRO BENLOLO
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8179
|
F |