| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,941
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24-10-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHORIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO Nº 180/2018.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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8340
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J |
| 2018 |
7,947
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24-10-2018 |
R$ 1,450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS/ ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 179/2018.
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PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
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8341
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J |
| 2018 |
7,112
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02-10-2018 |
R$ 3,105.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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8342
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J |
| 2018 |
7,777
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11-10-2018 |
R$ 4,057.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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8343
|
J |
| 2018 |
7,115
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02-10-2018 |
R$ 20,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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8344
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J |
| 2018 |
7,117
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02-10-2018 |
R$ 2,020.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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8345
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J |
| 2018 |
7,118
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02-10-2018 |
R$ 1,621.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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8346
|
J |
| 2018 |
7,123
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02-10-2018 |
R$ 4,580.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO. LOTE 03/ DIDATICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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8347
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J |
| 2018 |
7,938
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA
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8348
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F |
| 2018 |
7,940
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
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8349
|
F |
| 2018 |
7,942
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSIANE DUTRA CANDIDO MOREIRA
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8350
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F |
| 2018 |
7,943
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIETE ALVES SANTOS
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8351
|
F |
| 2018 |
7,944
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA
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8352
|
F |
| 2018 |
7,945
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANETE DO ROSÁRIO
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8353
|
F |
| 2018 |
7,946
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANE MARTINS FALCÃO
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8354
|
F |
| 2018 |
7,949
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLENE SILVA PINHEIRO
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8355
|
F |
| 2018 |
7,950
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARILENE GOMES PINHEIRO
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8356
|
F |
| 2018 |
7,952
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RITA LOPES ESTEVES
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8357
|
F |
| 2018 |
7,953
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANGELA SOUZA SOARES
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8358
|
F |
| 2018 |
7,948
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24-10-2018 |
R$ 944.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 183/2018.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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8359
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J |