| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,951
|
24-10-2018 |
R$ 944.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 184/2018.
|
PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
|
8360
|
J |
| 2018 |
7,965
|
24-10-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 186/2018.
|
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
|
8361
|
J |
| 2018 |
7,968
|
24-10-2018 |
R$ 1,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 187/2018.
|
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
|
8362
|
J |
| 2018 |
7,973
|
24-10-2018 |
R$ 3,555.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 188/2018.
|
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
|
8363
|
J |
| 2018 |
7,978
|
24-10-2018 |
R$ 777.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 189/2018.
|
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
|
8364
|
J |
| 2018 |
8,195
|
25-10-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
|
JOSE GALDINO DE ALMEIDA
|
8554
|
F |
| 2018 |
7,981
|
24-10-2018 |
R$ 1,044.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 190/2018.
|
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
|
8365
|
J |
| 2018 |
7,984
|
24-10-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 191/2018.
|
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
|
8366
|
J |
| 2018 |
7,988
|
24-10-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CÍVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA NA COMUNIDADE SANTA CÍVITA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 192/2018.
|
REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
|
8367
|
J |
| 2018 |
7,993
|
24-10-2018 |
R$ 722.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 193/2018.
|
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
|
8368
|
J |
| 2018 |
7,997
|
24-10-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 194/2018.
|
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
|
8369
|
J |
| 2018 |
8,001
|
24-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 195/2018.
|
ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
|
8370
|
J |
| 2018 |
8,005
|
24-10-2018 |
R$ 777.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 196/2018.
|
VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
|
8371
|
J |
| 2018 |
8,013
|
24-10-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 197/2018.
|
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
|
8372
|
J |
| 2018 |
8,016
|
24-10-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 198/2018.
|
RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
|
8373
|
J |
| 2018 |
8,018
|
24-10-2018 |
R$ 944.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 199/2018.
|
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
|
8374
|
J |
| 2018 |
8,024
|
24-10-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MUCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 200/2018.
|
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
|
8375
|
J |
| 2018 |
8,025
|
24-10-2018 |
R$ 888.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 201/2018.
|
ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255
|
8376
|
J |
| 2018 |
7,954
|
24-10-2018 |
R$ 1,575.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 185/2018.
|
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
|
8377
|
J |
| 2018 |
7,829
|
05-10-2018 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO).
|
YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIRELLI- EPP
|
8378
|
J |