| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
7,967
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANIO CAMPOS DA COSTA
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8398
|
F |
| 2018 |
7,969
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDUCAÇÃO/SEMED.
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ISMAEL PEREIRA CORREA
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8399
|
F |
| 2018 |
7,828
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11-10-2018 |
R$ 2,892.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMTRER, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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8400
|
J |
| 2018 |
7,970
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
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8401
|
F |
| 2018 |
7,827
|
11-10-2018 |
R$ 1,955.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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8402
|
J |
| 2018 |
7,971
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE LIMA DAS NEVES
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8403
|
F |
| 2018 |
7,825
|
04-10-2018 |
R$ 3,125.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
8404
|
J |
| 2018 |
7,972
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
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8405
|
F |
| 2018 |
4,412
|
25-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
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VLADIMIR LELO REIS
|
8406
|
F |
| 2018 |
7,976
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
|
8408
|
F |
| 2018 |
7,836
|
23-10-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JASPER DE OLIVEIRA COSTA
|
8409
|
F |
| 2018 |
7,979
|
30-10-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ADONIAS XAVIER DA SILVA
|
8410
|
F |
| 2018 |
7,820
|
16-10-2018 |
R$ 4,431.53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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8411
|
J |
| 2018 |
7,980
|
30-10-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ELILZO OLIVEIRA DE CASTRO
|
8412
|
F |
| 2018 |
7,823
|
16-10-2018 |
R$ 4,836.22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
8413
|
J |
| 2018 |
7,982
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
CLEUDO SATIRO
|
8414
|
F |
| 2018 |
7,983
|
30-10-2018 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
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8415
|
F |
| 2018 |
8,205
|
30-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
|
ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE
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8416
|
F |
| 2018 |
7,985
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES
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8417
|
F |
| 2018 |
7,986
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA
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8418
|
F |