| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,173
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
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8499
|
F |
| 2018 |
8,299
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24-10-2018 |
R$ 5,519.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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8500
|
J |
| 2018 |
8,174
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO
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8501
|
F |
| 2018 |
8,175
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDENORA DA SILVA FREITAS
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8502
|
F |
| 2018 |
8,176
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAICIENE DA SILVA BARRETO
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8503
|
F |
| 2018 |
8,303
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26-10-2018 |
R$ 3,536.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 03, MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
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8504
|
J |
| 2018 |
8,177
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EDMUNDO JUAREZ, JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TEREZINHA ALBUQUERQUE DE LIMA
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8505
|
F |
| 2018 |
8,306
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23-10-2018 |
R$ 8,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NOY 3932/SEMED.
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S.A. DE SOUZA
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8506
|
J |
| 2018 |
8,178
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TEREZINHA DA SILVA MARINHO
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8507
|
F |
| 2018 |
8,179
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCICLEIA CORDEIRO BARRETO
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8508
|
F |
| 2018 |
8,180
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS ANTONIO DA COSTA
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8509
|
F |
| 2018 |
8,312
|
11-10-2018 |
R$ 1,248.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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8510
|
J |
| 2018 |
8,181
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
SERGIA FERREIRA RIBEIRO
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8511
|
F |
| 2018 |
8,184
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUSA PEIXOTO CARVALHO
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8516
|
F |
| 2018 |
8,182
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIRLENE NEVES REIS
|
8513
|
F |
| 2018 |
8,183
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERNUBIA DIAS CIDADE
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8515
|
F |
| 2018 |
8,324
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22-10-2018 |
R$ 3,895.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
|
8517
|
J |
| 2018 |
8,185
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANELIS DE ARAÚJO SOARES
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8518
|
F |
| 2018 |
8,186
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA
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8519
|
F |
| 2018 |
8,326
|
22-10-2018 |
R$ 5,175.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUCIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
8520
|
J |