| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,187
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
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8521
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F |
| 2018 |
8,329
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25-10-2018 |
R$ 559.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA,PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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8522
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J |
| 2018 |
8,188
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLANE FERREIRA VIANA
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8523
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F |
| 2018 |
8,333
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25-10-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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MARCOS VINICIUS SILVA DE SOUZA
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8524
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F |
| 2018 |
8,189
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GUSTAVO SÁ GUIMARÃES
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8525
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F |
| 2018 |
8,190
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
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8526
|
F |
| 2018 |
8,338
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29-10-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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REGIANE ALVES RIBEIRO
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8527
|
F |
| 2018 |
8,191
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO LIVRO DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HELDER LIMA BENTES
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8528
|
F |
| 2018 |
8,345
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22-10-2018 |
R$ 3,627.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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8529
|
J |
| 2018 |
8,192
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30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERASMO FERREIRA RIBEIRO
|
8530
|
F |
| 2018 |
8,193
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DIEGO CORREA DA SILVA
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8531
|
F |
| 2018 |
8,194
|
30-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO SANTANA GOMES
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8532
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F |
| 2018 |
8,254
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30-10-2018 |
R$ 1,760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX,CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL,
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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8533
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J |
| 2018 |
8,264
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05-10-2018 |
R$ 3,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DE CALOUROS DE MÚSICAS INÉDITAS DURANTE DUAS NOITES DO MANIFEST/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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8535
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J |
| 2018 |
8,359
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30-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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PAULA KEILA GOMES PINTO
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8534
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F |
| 2018 |
8,266
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05-10-2018 |
R$ 5,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - NA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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8539
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J |
| 2018 |
8,363
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30-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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8537
|
F |
| 2018 |
8,367
|
30-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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8538
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F |
| 2018 |
8,267
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05-10-2018 |
R$ 3,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS NO ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DE CALOUROS DURANTE DUAS NOITES DO MANIFEST/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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8540
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J |
| 2018 |
8,273
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30-10-2018 |
R$ 9,522.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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8541
|
J |