| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,219
|
24-10-2018 |
R$ 19,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBAS SUBMERSAS, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº214/2017 COM CONVITE Nº009/2018 - SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SISÁGUA.
|
F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
|
8581
|
J |
| 2018 |
8,243
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS/BOA ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO
|
8582
|
F |
| 2018 |
8,221
|
24-10-2018 |
R$ 4,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2018 - TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PORTO PRINCIPAL PARA A SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
8583
|
J |
| 2018 |
8,224
|
08-10-2018 |
R$ 3,895.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (EXTRATO DE CONTRATO Nº255/2018), CONFORME CARTA CONVITE 005/2018 E CONTRATO Nº056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
8584
|
J |
| 2018 |
8,246
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA COMUNIDADE DE PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSELY PINTO LEÃO
|
8585
|
F |
| 2018 |
8,249
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
|
8586
|
F |
| 2018 |
8,253
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/MARMELOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA
|
8587
|
F |
| 2018 |
8,255
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSILENE DOS SANTOS PASSOS
|
8588
|
F |
| 2018 |
8,256
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSIMARY MACHADO DA SILVA
|
8589
|
F |
| 2018 |
8,257
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSINEY PEREIRA PRESTES
|
8590
|
F |
| 2018 |
8,258
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA/BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROZANE DOS SANTOS PALHETA
|
8591
|
F |
| 2018 |
8,383
|
22-10-2018 |
R$ 1,530.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
8592
|
J |
| 2018 |
8,259
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS DE VASCONCELOS/PONTA NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
SANDRA MARIA DE SOUZA
|
8593
|
F |
| 2018 |
8,384
|
22-10-2018 |
R$ 1,340.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
8594
|
J |
| 2018 |
8,260
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
SELMA MARQUES DA SILVA
|
8595
|
F |
| 2018 |
8,385
|
18-10-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT´S PARA BERÇÁRIO (LENÇOL, FRONHA E TRAVESSEIRO)DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
|
WANDERLÚCIA FILGUEIRA DE ARAÚJO
|
8596
|
F |
| 2018 |
8,261
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSOS/CAPANÃZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ANDREIFA LEITE DOCE
|
8597
|
F |
| 2018 |
8,262
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ANDERLEIA PEREIRA DE JESUS
|
8598
|
F |
| 2018 |
8,388
|
23-10-2018 |
R$ 1,215.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE HIDRÁULICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
|
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
|
8600
|
F |
| 2018 |
8,263
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/CAPANÃZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ANAYARA REGO PRESTES
|
8601
|
F |