| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,427
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24-10-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO GERAL DO ALTERNADOR/GERADOR DA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS.
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EFRAIM CARVALHO SALES
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8663
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F |
| 2018 |
4,367
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05-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.
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MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
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8664
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F |
| 2018 |
8,428
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24-10-2018 |
R$ 1,790.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT, DESTINADO AO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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8665
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J |
| 2018 |
4,365
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05-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
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BRUNO ABREU NEVES
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8666
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F |
| 2018 |
2,375
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16-10-2018 |
R$ 8,750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGPC PARA A PREFEITURA DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº10/2018 E CONTRATO 072/2018.
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DANIEL VIANA RIBEIRO
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8667
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F |
| 2018 |
2,343
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19-10-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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8668
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J |
| 2018 |
8,431
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29-10-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - DESTINA-SE A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA E TURISMO NO TRANPORTE A EVENTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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8669
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J |
| 2018 |
2,397
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05-10-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
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ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
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8670
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J |
| 2018 |
2,387
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05-10-2018 |
R$ 17,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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8671
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J |
| 2018 |
2,380
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05-10-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
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INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
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8672
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J |
| 2018 |
8,436
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22-10-2018 |
R$ 4,590.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , DOCES, LANCHES E SALGADOS - LOTE 03/LANCHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNCIPAIS/SEMAPA/EXPOMANI/2018, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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8674
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J |
| 2018 |
8,393
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26-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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8678
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F |
| 2018 |
8,331
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILMARA LOPES BARBALHO
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8675
|
F |
| 2018 |
5,359
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02-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/TRICICLO/C.ABERTA, MARCA/MODELOI/MEITAN MOTOCAR MCA 150, ANO 2011, COR BRANCA, PLACA OAL-9309, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SUPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E NO SUPORTE DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO TOXICOS NA CIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº245/2018.
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JOSE CAMPOS DA ROCHA JUNIOR
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8676
|
F |
| 2018 |
8,334
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA/SANTA TEREZINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GESIANE DA SILVA OLIVEIRA
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8677
|
F |
| 2018 |
8,337
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO/CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GELSILANE DE OLIVEIRA TRINDADE
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8679
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F |
| 2018 |
8,457
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24-10-2018 |
R$ 547.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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8680
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J |
| 2018 |
8,341
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANA PESTANA LAGOS
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8681
|
F |
| 2018 |
8,459
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29-10-2018 |
R$ 1,825.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 17 - ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018.
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CARLOS JORGE FERNANDES PINHEIRO EIRELI
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8682
|
J |
| 2018 |
8,394
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30-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
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8683
|
F |