| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,404
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26-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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8849
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F |
| 2018 |
8,123
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, COMUNIDADE VERA CRUZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DELMA CAVALCANTE DA CRUZ
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8850
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F |
| 2018 |
8,124
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE
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8851
|
F |
| 2018 |
8,406
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26-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
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8852
|
F |
| 2018 |
8,125
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DANIEL DOS PASSOS AZEVEDO
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8853
|
F |
| 2018 |
8,126
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DAIANA PARENTE LABORDA
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8854
|
F |
| 2018 |
8,408
|
26-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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8855
|
F |
| 2018 |
8,128
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LÁZARO, - SÃO LÁZARO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISTIANE LAGOS DA CRUZ
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8856
|
F |
| 2018 |
8,127
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISTIANE MARQUES DE SA
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8857
|
F |
| 2018 |
8,129
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - JATUARANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
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8858
|
F |
| 2018 |
8,130
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - BOCA DO RIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA
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8859
|
F |
| 2018 |
8,135
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE DE CARVALHO GOMES
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8860
|
F |
| 2018 |
8,136
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - MATUPIRIZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAONIRA BARROS DE MENEZES
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8861
|
F |
| 2018 |
8,137
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CINARA DA SILVA FREITAS
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8862
|
F |
| 2018 |
8,589
|
31-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
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8863
|
F |
| 2018 |
8,142
|
26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEMPRE VIVA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CILENE DE MENEZES TORRES
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8864
|
F |
| 2018 |
716
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09-10-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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8865
|
J |
| 2018 |
8,143
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CELIDA DAS DORES PRESTES DO ESP. SANTO
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8866
|
F |
| 2018 |
717
|
09-10-2018 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
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GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
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8867
|
F |
| 2018 |
8,409
|
26-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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8868
|
F |