| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
8,434
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25-10-2018 |
R$ 858.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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8889
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J |
| 2018 |
8,572
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30-10-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED - EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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8890
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J |
| 2018 |
8,573
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30-10-2018 |
R$ 917.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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8891
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J |
| 2018 |
8,574
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30-10-2018 |
R$ 1,760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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8892
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J |
| 2018 |
8,575
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30-10-2018 |
R$ 3,266.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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8893
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J |
| 2018 |
8,576
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30-10-2018 |
R$ 1,080.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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8894
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J |
| 2018 |
8,439
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22-10-2018 |
R$ 2,796.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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8895
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J |
| 2018 |
8,449
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26-10-2018 |
R$ 628.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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8896
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J |
| 2018 |
8,460
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26-10-2018 |
R$ 1,043.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 - INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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8897
|
J |
| 2018 |
8,463
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26-10-2018 |
R$ 177.41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS/CRAS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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8898
|
J |
| 2018 |
8,469
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26-10-2018 |
R$ 195.03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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8899
|
J |
| 2018 |
8,147
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA PINHEIRO BATISTA
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8900
|
F |
| 2018 |
8,149
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
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8901
|
F |
| 2018 |
8,150
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29-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS
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8902
|
F |
| 2018 |
8,152
|
29-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMD.
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RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
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8903
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F |
| 2018 |
718
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09-10-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
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CLAUDINO PINHEIRO
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8904
|
F |
| 2018 |
8,154
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26-10-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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8905
|
F |
| 2018 |
8,476
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26-10-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANELSON DO NASCIMENTO LOPES 01845936205
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8912
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J |
| 2018 |
8,593
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09-10-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/Nº, BAIRRO DO ROSÁRIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº254/2018, REFERENTE AO EMPENHO Nº715.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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8906
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J |
| 2018 |
8,472
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23-10-2018 |
R$ 15,355.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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8907
|
J |